千阳县人民政府
千阳县人力资源和社会保障局2018年部门综合预算说明
千阳县人力资源和社会保障局2018年部门综合预算说明
一、部门主要职责
根据县政府办公室千政办发（2015）98号文件规定，千阳县人力资源和社会保障局是主管全县人事人才、劳动就业、社会保障、劳动保障执法维权等工作的县政府组成部门。
二、2018年度部门主要工作任务
一、坚持城乡并举，推进就业创业更充分。
二、坚持政策引导，加速全民参保全覆盖。
三、坚持灵活引才，力促人才总量稳增长。
四、坚持机制保障，推动劳动关系更和谐。
五、坚持提质增效，促进公共服务上水平。
六、坚持从严管理，实现作风建设大转变。
三、部门基层预算单位构成及经费管理方式
千阳县人力资源和社会保障局现内设3个单位（包括人才交流中心、劳动保障监察大队、劳动人事争议仲裁院），5个股室（包括政秘股、干部管理股、工资福利股、就业培训股、社会保障股）；2个参照公务员管理事业单位（包括劳动就业管理局、社会医疗保险事业管理中心），2个一类公益事业单位（包括城乡居民社会养老保险管理中心、机关事业单位养老保险管理中心）及1个二类公益事业单位（再就业市场管理所）。
四、部门人员情况说明
千阳县人力资源和社会保障局总编制68名，其中行政编制25名，事业编制43名；实有在职人员63人。离退休人员 20人。
五、部门国有资产占用情况说明
截至2017年9月30日，本部门所属各预算单位共有车辆2辆，单台价值20万元以上的设备0台。
2018年部门预算未安排购置车辆。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门未开展项目支出一级项目绩效目标和整体支出及专项资金整体绩效目标评价，空表已公开。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年,县人力资源和社会保障局收入预算为7067.3万元，较上年减少3.4%，全部为一般公共预算拨款预算，原因是实行机关事业单位基本养老保险制度改革后退休人员养老金发放财政兜底部分减少。
2018年, 县人力资源和社会保障局支出预算为7067.3万元，包括人员经费和公用经费支出5927.4万元，占支出总额83.87%；专项业务经费支出1139.9万元，占支出总额16.13%，全部为一般公共预算拨款支出，较上年减少3.4%，原因同上。
（二）财政拨款收支情况
2018年，县人力资源和社会保障局财政拨款收支7067.3万元，较上年减少3.4%，减少原因同上。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
2018年，县人力资源和社会保障局一般公共预算拨款7067.3万元，较上年减少3.4%，减少原因同上。
2.支出按功能分类的明细情况
（1）行政运行（2080101）486.9万元，比上年增长111.88%，原因是2018年在职人员机关事业养老保险单位负担部分及个人门诊医疗补助纳入财政预算。
（2）一般行政管理事务（2080102）10万元，与上年持平。
（3）社会保险经办机构（2080109）1231.4万元,较上年增长156.54%，原因是财政部门对本年度城乡居民养老保险等政策性补贴保障力度加大。
（4）归口管理的行政单位离退休（2080501）1585.1万元，较上年减少26.25%，原因是实行机关事业单位基本养老保险制度改革后退休人员养老金发放财政兜底部分减少。 （5）事业单位离退休（2080502）3640.1万元，较上年减少15.09%，原因是实行机关事业单位基本养老保险制度改革后退休人员养老金发放财政兜底部分减少。
（6）住房公积金（2210201）49.4万元，较上年增长 4.67%，原因是工资调整带来的单位应缴住房公积金增长。
3.支出按经济分类的明细情况
2018年,县人力资源和社会保障局支出预算为7067.3万元，其中人员经费支出5880万元，较上年减少15.34%，原因是实行机关事业单位基本养老保险制度改革后退休人员养老金发放财政兜底部分减少。其中工资福利支出643.2万元，较上年增长42.18%，；对个人和家庭补助支出5236.8万元，较上年减少19.35%；商品服务支出47.4万元，较上年增长124.64%;专项业务经费支出1139.9万元,较上年增长14.39%，原因是财政部门对本年度城乡居民养老保险等政策性补贴保障力度加大。
（四）政府性基金预算支出情况
2018年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）部门“三公”经费等预算情况。
2018年“三公”经费预算 7.1万元，较上年增长4.41%。其中出国（境）费用未预算；公务接待费7.1万元，比上年增加0.3万元，增长4.41%，主要是本年度单位人员增加；公务用车运行维护费未预算。
2018年会议费未预算。
2018年培训费未预算。
（七）机关运行经费安排情况
2018年本部门本级和劳动就业管理局、社会医疗保险事业管理中心2家参公单位的机关运行经费财政拨款预算44.1万元,比2017年预算增加26.2万元,增长146.37%,主要是按照预算支出经济分类科目，公务交通补贴列入商品和服务支出。
（七）政府采购情况
2018年本部门无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（部门预算公开内容已经部门保密审查和部门负责人审签）
附件：
千阳县人力资源和社会保障局2018年度部门预算公开表.xls