千阳县人民政府
千阳县南寨镇人民政府2019年部门预算公开
千阳县南寨镇人民政府2019年部门综合预算说明
一、部门主要职责及机构设置
落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
（四）保护各种经济组织的合法权益；
（六）办理上级人民政府交办的其他事项。
二、2019年年度部门工作任务
2019年，我镇全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会、中央经济工作会和省市县委全会精神，紧扣“五个扎实”，实施“五新”战略，以乡村振兴为统揽，提升脱贫质量，培育新动能，激发新活力，聚焦产业发展、项目建设、生态文明、党的建设“四大”工作重点，加力推进“四镇”建设（果业强镇、商贸重镇、旅游名镇、苹果小镇），聚力打造乡村振兴试验区，奋力建设幸福新南寨。
主要目标是：完成固定资产投资5.6亿元，招商引资到位资金1亿元，争取中省市项目资金500万元，农民人均可支配收入持续增长。
（一）推进项目建设聚动能。坚持招商引资“一把手工程”和“三个零”工作机制，策划包装项目，实施精准招商，每年引进1000万元以上的客商至少3户。紧盯国家政策走向，争取国家重点扶持项目3个，每个村至少每年完成争资金30万元以上。1、重点项目稳步推进。投资1000万元，建设苹果、黄花菜、奶山羊养殖等产业基地，发展商贸旅游项目，建设红豆杉产业园，发展主导产业。2、续建项目持续跟进。投资1000万元，按照“四园一廊一花带”规划，实施丰台堡花卉苗木生态产业园项目，建设名贵花卉观赏园30亩，绿化苗木培育繁殖园30亩，成品苗木示范园30亩，大棚花卉小苗培育园10亩；年内投资500万元，拓宽改造道路1公里，栽植观赏苗木30亩，完成花卉苗木展示厅内部设置和布展。投资1000万元，完成刘家坳建设200亩红豆杉育苗基地道路硬化1公里，新栽植红豆杉200亩，新建生态观景涝池1座及相关配套设施。3、产业项目齐头并进。一是投资300万元，在闫家村、南寨村新建自根矮砧苗木基地230亩，完善灌溉等相关配套设施，实现果园数字化管理，解决20人就业，搭载贫困户24户。二是投资500万元，在小寨村流转土地240亩，建成自根矮砧苹果苗木繁育基地，配套灌溉设施，解决就业100人，带动周边群众发展苹果育苗100亩。三是投资300万元，在闫家村、朝阳村新栽黄花菜200亩，完成产品商标申报、注册和杀青车间排水设施，拉长黄花菜种植销售产业链。四是投资198万元，建成500只奶山羊养殖场一座，续建羊棚7座，新增奶山羊10000只。五是投资50万元，新栽花椒400亩，配套花椒深加工设施，新建加工厂房及设备。
（二）建设果业强镇增实力。围绕苹果特色小镇建设，以苹果产业强镇建设为载体，以产业融合发展为路径，构建完善的苹果产业体系和保障体系为支撑，全面提升现代化管理水平。1、打造优果生产基地。以发展绿色有机果品为目标，围绕大寨、闫家村、朝阳、邓家塬、三合村等果业专业村，种植有机苹果1000亩，提升改造果园3000亩，完成有机苹果认证5000亩。依托海升苗木繁育基地，鼓励扶持农民专业合作社，新建苗木繁育基地1000亩，全镇达到3000亩，年繁育能力达到600万株。2、深化果品加工。依托农副产品加工园区，引进深加工企业3家，其中果品工企业1家，年加工果品2万吨以上，年产值2亿元以上。配套新建果品贮藏冷库2座，储存能力400吨。3、创优特色产业品牌。注册苹果商标2个，做强“西秦竞秀”、“清谷田园”苹果品牌。开展宣传推介会5场次，举办苹果文化艺术节博览会，搭建果品展销平台，提升苹果特色小镇知名度。4、培育壮大新型经营主体。加大招商引资，引进培育农业产业化龙头3户，扶持壮大农民专业合作社20个，带动发展果业种植大户50户，壮大村集体经济组织13个，完善保障服务体系，促进农民增收。5、开展职业农民培育。充分发挥千阳苹果“田间大学”培训平台，依托苹果试验站和龙头企业技术和师资力量，年培育职业果农100人，务果能手500人，培育一支懂技术、会经营、善管理的职业农民队伍。
（三）提升服务功能聚魅力。聚集资源优势，打造旅游名镇。1、加力特色小镇建设。实施“丝路田园综合体”项目，建成“梦想之舟”龙泉寺核心区，栽植高端水果800亩。栽植樱花，银杏等景观苗木5万株，建成芒果、葡萄等鲜果采摘园200亩。积极实施小城镇污水管网整改项目，更换污水管网1公里，通讯、电力管线实施地埋，完善小城镇服务功能。2、深化城乡“清洁行动”。以“三清五改”为重点，在三合村、龙泉寺村、大寨村实行垃圾分类回收试点，以点带面全镇推广，形成了农村垃圾回收“新模式”。以打造“花海盛景”旅游观光带为目标，实施立体化绿化工程，常绿树、灌木树10万株，种植波斯菊、白日菊、格桑花、月季2万平方米，建成生态田园风光旅游休闲度假区。3、共建幸福美丽家园。率先建成集休闲观光、“三留守”爱心家园、刺绣传习所、文明家园为一体的乡村旅游示范村，打造西秦刺绣发祥地名片，辐射带动南寨、新西、龙泉寺、走马堎村发展民俗游、乡村游，奋力打造乡村旅游名镇。筹备好千阳县第二届刺绣旅游香包节，展示千阳民俗文化。深入开展农村互助幸福院“两优一提升”星级创建活动，创建一星级互助幸福院2所，巩固提升幸福院12所。加力推进农村儿童成长家园建设提标扩面，新建儿童成长家园2所。4、实施扶贫扶志工程。采取召开道德评议会、树立善行义举榜等形式，鼓励先进，激励后进，不断提振群众“精气神”。开展“移风易俗”活动，教育引导党员、干部自觉抵制婚丧喜庆大操大办、陈规陋习，不断净化村风民风。
（四）强化社会管理聚活力。聚集资源优势，打造旅游名镇。1、加力特色小镇建设。实施“丝路田园综合体”项目，建成“梦想之舟”龙泉寺核心区，栽植高端水果800亩。栽植樱花，银杏等景观苗木5万株，建成芒果、葡萄等鲜果采摘园200亩。积极实施小城镇污水管网整改项目，更换污水管网1公里，通讯、电力管线实施地埋，完善小城镇服务功能。2、深化城乡“清洁行动”。以“三清五改”为重点，在三合村、龙泉寺村、大寨村实行垃圾分类回收试点，以点带面全镇推广，形成了农村垃圾回收“新模式”。以打造“花海盛景”旅游观光带为目标，实施立体化绿化工程，常绿树、灌木树10万株，种植波斯菊、白日菊、格桑花、月季2万平方米，建成生态田园风光旅游休闲度假区。3、共建幸福美丽家园。率先建成集休闲观光、“三留守”爱心家园、刺绣传习所、文明家园为一体的乡村旅游示范村，打造西秦刺绣发祥地名片，辐射带动南寨、新西、龙泉寺、走马堎村发展民俗游、乡村游，奋力打造乡村旅游名镇。筹备好千阳县第二届刺绣旅游香包节，展示千阳民俗文化。4、实施扶贫扶志工程。采取召开道德评议会、树立善行义举榜等形式，鼓励先进，激励后进，不断提振群众“精气神”。开展“移风易俗”活动，教育引导党员、干部自觉抵制婚丧喜庆大操大办、陈规陋习，不断净化村风民风。
（五）突出从严治党聚合力。1、强化党员干部教育。坚持党支部“三会一课”、主题党日活动和党员远程教育固定学习日制度，组织党员干部认真学习党的十九大精神和党的方针政策，始终做到“两个维护”，坚定“四个自信”。不断加强意识形态工作的领导，牢牢掌握意识形态工作的领导权、管理权、话语权，在思想上政治上行动上始终同党中央保持高度一致。全面推进“两学一做”学习教育常态化制度化，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，引导广大党员筑牢信仰之基，补足精神之钙，强化责任担当，凝聚工作合力，实现追赶超越。2、强化村级班子建设。以三合村、南寨村为重点，抓点带面，深化村级党组织标准化建设，建成省级党建示范村1个、市级2个、县级5个。落实“三项机制”，发挥党支部的“头雁”效应，拓宽选人用人渠道，优化村级班子，增强工作活力。深化“三三党旗增辉行动”，扎实开展党建引领脱贫攻坚“红色支部、标兵书记、先锋党员”评选活动，树立典型、鞭策后进，激发党员干部工作热情，增强凝聚力和战斗力。3、强化作风建设。严格落实中央八项规定实施细则，不断加大“五项重点工作”问责力度，严肃查处群众身边的“微腐败”，坚决纠正“四风”新表现。深入开展“治庸治懒、提能增效、狠抓落实”主题教育活动，着力解决干劲不足、工作不实、管理不严、执行不力、效率不高等突出问题，坚决遏制拈轻怕重、推诿扯皮等不良风气。严格执行“照单落实”工作制度，加大督导检查，用活用好“三项”机制，强化考核结果运用，确保全年各项目标任务完成。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算一个单位预算。
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制78人，其中行政编制47人、事业编制31人；实有人员58人，其中行政38人、事业20人。单位管理的离退休人员23人。
（人员情况柱状图或饼状图）
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，2019年部门预算未安排购置车辆。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款920.70万元，政府性基金预算当年拨款0万元。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入920.70万元，其中一般公共预算拨款收入920.70万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年减少27.80万元，主要原因是在职转退休3人；2019年本部门预算支出920.70万元，其中一般公共预算拨款支出920.70万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年减少27.80万元，主要原因是在职转退休3人。
（二）财政拨款收支情况
2019年本部门财政拨款收入920.70万元，其中一般公共预算拨款收入920.70万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少27.80万元，主要原因是在职转退休3人；2019年本部门财政拨款支出920.70万元，其中一般公共预算拨款支出920.70万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加减少27.80万元，主要原因是在职转退休3人。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出920.70万元，较上年减少27.80万元，主要原因是在职转退休3人。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出920.70万元，其中：
（1）行政运行（2010601）348.70万元，较上年减少13.80万元，原因是在职人员转退休。
（2）事业运行（2010650）390万元，较上年减少9.60万元，原因是在职人员转退休.
（3）机构运行（2130601）137.70万元，较上年减少4.30万元，原因是在职人员转退休。
（4）一般行政管理事务（2010602）8.2万元，
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）2019年本部门一般公共预算支出920.70万元，其中：
工资福利支出（301）569.90万元，较上年减少17.90万元，原因是在职人员转退休.
商品和服务支出（302）93.40万元，较上年减少22.70万元，原因是在职人员转退休。
对个人和家庭的补助支出（303）221.30万元.
项目支出36.10万元。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。（可附图表）
示例：2019年本部门一般公共预算支出920.70万元，其中：
机关工资福利支出（501）569.90万元，较上年减少17.90万元，原因是在职人员转退休.
机关商品和服务支出（502）100.50万元，较上年减少15.60万元，原因是在职人员转退休。
对个人和家庭的补助221.30万元
其他支出29万元。
（四）政府性基金预算支出情况
2019年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出3万元，与上年度相同。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，与上年度相同。公务用车运行维护费2万元，与上年度相同。公务用车购置费0万元.
（七）机关运行经费安排情况
本部门2019年机关运行经费预算安排93.40万元，较上年减少6.80万元，主要原因是在职人员转退休。
（八）政府采购情况
本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。