千阳县城关镇2019年部门综合预算说明

发布时间: 2019-02-12 17:02:01

千阳县城关镇2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

(二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、科学、文化、体育事业和财政、民政、计划生育等行政工作。

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（四）保护各种经济组织的合法权益。

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

行政机构设置：设置党政办公室、经济发展办公室和社会事务办公室，保留镇财政所、司法所和人大、共青团、妇联、工会、人民武装部.社会事务服务中心等组织。

事业机构设置：设置计划生育技术服务站、农业技术服务站、文化服务中心3个事业机构。

二、2019年年度部门工作任务

1.完成固定资产投资5亿元；争取中省财政资金450万元；力争招商引资5000万元；实现城镇、农村居民人均可支配收入比2018年增长9%；积极争创文化旅游名镇、省级园林式单位、省级文明标兵单位、省级节能型单位。

2.配合县城建设，完成段坊村、冉家沟村征地及南关路打通任务；投资350万，实施西新区社区标准化建设、居民健身活动中心项目。投资1118万，实施北台村、新兴村、千川村美丽乡村建设项目。投资1200万，惠家沟棚户区改造、华隆国际小区外基础设施配套建设项目。投资2.6亿，实施失地农民保障建设工程，完成西关村三产用地商业开发综合建设项目；投资17万元，完成新民村灌溉渠建设项目，扶持带动67户贫困户发展产业；投资26万元，实施冉家沟村瓜菜大棚建设项目，扶持带动20户贫困户发展产业；投资苏陕协作专项资金101万，实施段坊村村内排水渠、红升村莎能奶山羊、惠家沟奶山羊养殖项目；发展壮大村级集体经济，村中三村年纯收入突破10万元，其他村突破5万元。

3.坚持农业农村优先发展，加强脱贫攻坚与乡村振兴统筹衔接。完成中央脱贫攻坚专项巡视反馈问题整改，持续推进“五级书记”抓扶贫，落实干部帮户的责任机制，巩固提升脱贫攻坚成效，接力乡村振兴先导示范镇建设。

4.全力完成国卫复审、“三线”联创工作，持续抓好清洁行动及农村人居环境整治，推进“厕所革命”、垃圾污水治理，建设美丽乡村。加强99户公益性岗位（其中公共设施管理站59人）管理和人员使用工作，全面提升农村人居环境品质。

5.完成1000亩春冬季绿建任务，实施绿色千阳及花海盛景建设32个点位栽树种花任务。

6.巩固“大棚房”问题整治成果，完善9户设施农用地备案手续，加强对设施农用地审批和监督力度；完成59户旧宅基地腾退工作；北台、千川高质量完成106亩土地增减挂钩跨省域调剂使用工作；完成363台农机年检审验工作；深入推进农村集体产权制度改革，11个村按期完成全国农村集体资产清产核资。

7.持续用力“铁腕治霾,保卫蓝天”行动，加强对中央环保反馈问题的整治。重拳出击控烟禁烧、扬尘污染、森林防火等工作。

8.加强饮用水源保护力度，严格落实河长制、湖长制，严格管理千湖、冯坊河水域岸线等生态空间。加大千湖两岸农业面源污染治理力度，开展农业节肥节药行动，发展生态循环农业。

9.开展打击整治破坏秦岭野生动物资源违法犯罪专项行动。

10.完成低保、养老保险、高龄等年审工作，养老保险、合疗、小额人身保险等收缴工作；维护6个幸福互助院、2处儿童成长家园正常运行。

11.加强乡村交通、消防、公共卫生、食品药品安全、地质灾害等公共安全事件易发领域隐患排查和专项治理工作。

12.深入推进扫黑除恶专项斗争，严厉打击黑恶势力、邪教组织、非法宗教活动向农村地区的渗透。

13.完善农村矛盾纠纷排查调处化解机制，提高服务群众、维护稳定的能力和水平。

14.深化“放管服”改革，群众事务干部代办，确需到现场办理的业务实行“一窗办理、限时办结”、“最多跑一次”制度。

15.加强政府自身建设。建设廉洁、自律、高效的政府，加强对村级账务的规范和管理。建立政府服务“好差评”制度，服务绩效由群众来评判，提升为民服务水平。

16.配合县级重点工作和我镇临时性工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本镇的部门预算包括镇本级预算和所属下级单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的预算单位共有5个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制83人，其中行政编制47人、事业编制36人；实有人员61人，其中行政38人、事业23人。单位管理的离退休人员25人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，2019年部门预算安排购置车辆0辆。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款932.3万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入932.3万元，其中一般公共预算拨款收入932.3万元，2019年本部门预算收入较上年增加9.4万元，主要原因是人员工资上涨；2019年本部门预算支出932.3万元，其中一般公共预算拨款支出932.3万元，2019年本部门预算支出较上年增加9.4万元，主要原因是人员工资上涨。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入932.3万元，其中一般公共预算拨款收入932.3万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加9.4万元，主要原因是人员工资上涨；2019年本部门财政拨款支出932.3万元，其中一般公共预算拨款支出932.3万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加9.4万元，主要原因是人员工资上涨。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出932.3万元，较上年增加9.4万元，主要原因是人员工资上涨。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出932.3万元，其中：

（1）行政运行（2010301）400.4万元，较上年减少290.4万元，原因是今年功能科目分类细化；

（2）行政运行（2010601）30.1万元；

（3）行政运行（2060101）16.4万元；

（4）群众文化（2070109）23万元；

（5）广播（2070804）16.6万元；

（6）计划生育机构（2100716）26.2万元；

（7）事业运行（2130104）118.3万元；

（8）事业机构（2130204）18.1万元；

（9）水利技术推广（2130317）17.1万元；

（10）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）195.6万元，较上年增加11.2万元，原因是村干部生活补助上涨；

（11）对村级一事一议的补助22万元；

（12）住房公积金（2210201）48.5万元，较上年增加90.8万元，原因是人员工资上涨。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出932.3万元，其中：

工资福利支出（301）620.8万元，较上年增加1.3万元，原因是人员工资上涨；

商品和服务支出（302）120.4万元，较上年减少0.1万元，原因是人员调动；

对个人和家庭的补助支出（303）169.1万元，较上年减少6.9万元，原因是人员变动；

其他支出（399）22万元，较上年增加22万元，原因是上年无此项。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出932.3万元，其中：

机关工资福利支出（501）620.8万元，较上年增加1.3万元，原因是人员工资上涨；

机关商品和服务支出（502）120.4万元，较上年减少0.1万元，原因是人员变动；

对个人和家庭的补助（509）169.1万元，较上年减少6.9万元，原因是人员变动；

其他支出（599）22万元，较上年增加22万元，原因是上年无此项.

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出9.9万元，其中公务接待费1万元；公务用车运行维护费2万元；会议费1.8万元；培训费5.1万元，较上年无变化。

（七）机关运行经费安排情况

本部门2019年机关运行经费预算安排113.5万元，较上年减少577.3万元，主要原因是上年误将一般公共服务支出全部填入。

（八）政府采购情况

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件【千阳县城关镇2019年部门预算表.xls】

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