千阳县人民政府
财政信息公开-各镇预决算-三公经费预决算-宝鸡市千阳县草碧镇人民政府2018年部门决算说明
宝鸡市千阳县草碧镇人民政府
2018年部门决算说明
一、部门主要职责及机构设置
（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、科学、文化、体育事业和财政、民政、计划生育等行政工作。
（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
（四）保护各种经济组织的合法权益。
（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
行政机构设置：设置党政办公室、经济发展办公室和社会事务办公室，保留镇财政所、司法所和人大、共青团、妇联、工会、人民武装部.社会事务服务中心等组织。
事业机构设置：设置计划生育技术服务站、农业技术服务站、文化服务中心3个事业机构。
二、2018年度部门工作完成情况
2018年以来，我镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实新发展理念和“五新战略”，以决胜脱贫攻坚、实现全面小康为目标，围绕“富民强镇”这一核心，聚焦“工贸重镇、果业大镇、生态优镇”三大建设任务，突出抓好基层党建、产业培育、项目建设、民生保障、社会治理五项重点工作，坚定理想信念，强化责任担当，各项工作均取得较好成绩。
三、部门决算单位构成
纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属4个下级单位：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
千阳县草碧镇人民政府本级（机关） |
|
2 |
千阳县草碧镇财政所 |
|
3 |
千阳县草碧镇计生站 |
|
4 |
千阳县草碧镇文化站 |
|
5 |
千阳县草碧镇农业技术服务站 |
四、部门人员情况说明
截止2018年底，千阳县草碧镇人民政府总编制62人，其中行政编制31人、事业编制31人；实有人员63人，其中行政44人、事业19人，单位管理的离退休人员0人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2018年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出总体情况
（1）2018年度本年收入决算总计1772.02万元（其中：上年结转结余0万元、用事业基金弥补收支差额0万元），较上年减少137.66万元,下降7.21%,主要原因是人员变动及产业项目等变动。
（2）2018年度本年支出决算总计1772.02万元（其中：年末结转结余0万元），较上年减少137.66万元,下降7.21%,主要原因是人员变动及产业项目等变动。
2、本年收入构成情况
2018年本年收入合计1772.02万元，其中：当年财政拨款收入1682.02万元，政府性基金财政拨款收入90万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元。
3、本年支出构成情况
2018年本年支出合计1772.02万元，其中：基本支出 841.45万元，项目支出930.57万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，年末结转和结余0万元。
（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。
（1）2018年度本年财政拨款收入合计1772.02万元，较上年减少137.66万元,下降7.21%,主要原因是人员变动及产业项目等情况变动。
（2）2018年度本年财政拨款支出合计1772.02万元，较上年减少137.66万元,下降7.21%,主要原因是人员变动及产业项目等情况变动。
2. 一般公共预算财政拨款支出情况。
（1）2018年一般公共预算财政拨款支出1682.02万元，按支出功能分类：一般公共服务支出（201）520.96万元：其中行政运行（2010301）支出475.46万元，一般行政管理事务（2010302）支出8万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）支出2万元；行政运行（2010601）支出32.50万元，其他纪检监察事务支出（2011199）支出3万元；文化体育与传媒支出（207）18.10万元：其中群众文化（2070109）支出6.80万元，其他文化支出（2070199）支出5万元，广播（2070404）支出6.30万元；医疗卫生与计划生育（210）支出18.90万元，其中计划生育机构（2100716）支出18.90万元；节能环保（211）支出15.22万元，其中大气（2110301）支出7.80万元，农村环境保护（2110402）支出7.42万元；农林水（213）支出555.40万元，其中事业运行（2130104）支出37.20万元，林业事业机构（2130204）支出26.00万元，水利技术推广（2130317）支出51.20万元，对村级一事一议的补助（2130701）支出96.90万元，对村民委员会和村党支部的补助（2130705）支出144.10万元，对村集体经济组织的补助（2130706）支出200万元；住房保障（221）支出553.44万元，其中农村危房改造（2210105）15.45万元，其他保障性安居工程支出（2210199）500万元，住房公积金（220201）支出37.99万元。
（2）2018年一般公共预算财政拨款支出，按支出经济分类：工资及福利支出549.12万元，商品和服务支出113.96万元，对个人和家庭的补助178.38万元，其他资本性支出0万元，其他支出0万元。
3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出841.45万元，其中：人员经费727.50万元，公用经费113.95万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。
4.政府性基金财政拨款收支情况说明。
本部门政府性基金决算收入90万元，支出90万元，用于锂离子电池项目征地和拆迁补偿支出。
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
(1) 2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费“支出2.34万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费1.86万元(其中：公务用车购置费0 万元，公务用车运行维护费1.86万元)，公务接待费0.49万元。2018年度“三公经费”支出比2017年度减少1.70万元，下降42.08%,其中：公务接待费比上年增加0.26万元，增加113.04%;公务用车运行维护费比上年减少1.95万元，下降51.18%，主要是严格贯彻执行八项规定,严格控制各项车辆费用。无因公出国（境）支出情况。
因公出国（境）团组情况： 2018年本部门组团因公出国（境）团组0个，累计0人次, 参加其他单位组织的出国（境）团组0个，累计0人次。
(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。
2018年公务用车运行维护费支出1.86万元, 2018年购置车辆 0 台，年末公务用车保有量1辆。
(3) 公务接待费支出情况。
2018年我单位公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：2018年国内公务接待累计4批次，共接待60人，共计支出0.49万元，与上年相比增加0.26万元，增加比率为113.04% 。具体开支内容包括：接待上级检查调研、招商引资及廉政灶接待支出。
2. 培训费支出情况。
培训费支出0万元,比上年减少0.54万元,减少100 %,主要原因是培训次数减少。
3. 会议费支出情况。
会议费支出0.86万元，主要用于人代会以及党代会、在职人员继续教育支出等，比上年增加0.86万元,增加100 %,主要原因是人员变动，会议费用增加。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年本部门机关运行经费支出108.38万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。比上年减少11.01 万元，主要原因是人员变动、节俭开支。
（二）政府采购支出情况
2018年本部门政府采购支出总额共18.06万元，其中政府采购货物类支出0.27万元、政府采购服务类支出0.00万元、政府采购工程类支出17.79万元。其中，授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重为98.50%。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2018年末，本部门所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
★表间数据差异由数据四舍五入形成。
★以上公开内容均已通过部门保密审查由部门负责人审签通过。
附件: 2018年部门决算及“三公”经费公开表（汇总）（千阳县草碧镇人民政府）