千阳县人民政府
财政信息公开-各镇预决算-三公经费预决算-宝鸡市千阳县南寨镇人民政府 2018年部门决算说明
一、部门主要职责及机构设置
落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
（四）保护各种经济组织的合法权益；
（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
（六）办理上级人民政府交办的其他事项。
行政机构设置：设置党政办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、综治维稳办公室、宣传科教文卫办公室。
事业机构设置：设置经济综合服务站 、社会保障服务站、共用事业服务站。
二、2018年度部门工作完成情况
（一）工作任务完成情况
1、脱贫攻坚决战决胜。对标“577”标准,强弱项补短板,全面完成了年度脱贫计划。贫困户脱贫退出384户1109人,全镇贫困发生率为1.03%,剩余的9个贫困村全部实现了脱贫退出。累计完成了12个贫困村、1911户6902人脱贫退出。
2、项目建设加速追赶超越
依托农副产品加工园和苹果小镇建设,精准招商7户,续建1户,合同引资6800万元,到位资金6400元。紧盯国家政策走向,顺利完成全年争取中省资金任务。继续推行“五个一”工作机制,加力推进重点项目建设。
3、创新管理富有成效。
4、提升效能推动落实。
以建设服务型政府为目标,着力提高干部履职能力，提升服务水平,提升工作效率,凝聚赶超合力,推动目标落实。
（二）创新亮点工作
突出“四园”(丰台古堡花卉园西秦刺绣文化园、红豆杉生态公园和苹果主题公园)建设,整治环境,美丽家园,加快苹果小镇建设,创建农旅融合的乡村振兴示范镇。
三、部门决算单位构成
纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括南寨镇人民政府本级5个单位：
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四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制78人，其中行政编制 47人、事业编制31人；实有人员58人，其中行政35人、事业23人，单位管理的离退休人员23人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2018年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出总体情况
（1）2018年度本年收入决算总计1408.67万元（其中：上年结转结余0万元、用事业基金弥补收支差额0万元），较上年减少281.42万元,下降16.65%,主要原因是人员调出及退休。
（2）2018年度本年支出决算总计1408.67万元（其中：年末结转结余0万元），较上年减少281.42万元,下降16.65%,主要原因是人员调出及退休。
2、本年收入构成情况
2018年本年收入合计1408.67万元，其中：当年财政拨款收入1393.91万元，政府性基金财政拨款收入14.76万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
3、本年支出构成情况
2018年本年支出合计1408.67万元，其中：基本支出 1067.44万元，项目支出341.23万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，年末结转和结余0万元。
（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。
（1）2018年度本年财政拨款收入合计1408.67元，较上年减少281.42元,下降16.65%,主要原因是项目拨款减少、人员调出及退休。
（2）2018年度本年财政拨款支出合计1408.67元，较上年减少281.42元,下降16.65 %,主要原因是项目拨款减少、人员调出及退休。
2. 一般公共预算财政拨款支出情况。
（1）2018年一般公共预算财政拨款支出1393.91万元，按支出功能分类：201一般公共服务支出637.40万元，其中2010301行政运行590.90万元，2010302一般行政管理事务7万元，2010399其他政府办公及相关机构事务支出4万元，2010601行政运行32.50万元，2011199其他纪检监察事务支出3万元（主要用于政府办公及相关机构事务支出）。206科学技术支出10.30万元，其中2060101科学技术事务管理10.30万元（主要用于科学技术管理事务支出）。207文化体育与传媒支出18.10万元，其中2070109群众文化6.90万元，2070199其他文化支出5万元，2070404广播6.20万元（主要用于群众文化支出）。210医疗卫生与计划生育支出31万元，其中2100716计划生育机构31万元（主要用于计划生育事务支出）。211节能环保支出28.32万元，其中2110301大气22.32万元，2110402农村环境保护6万元（主要用于污染防治、大气、农村环境保护支出）。212城乡社区支出20万元，其中2129999其他城乡社区支出20万元（主要用于农村社区建设支出）。213农林水支出596万元，其中2130104事业运行75.60万元，2130199其他农业支出33万元，2130204林业事业机构13.20万元，2130317水利技术推广12.80万元，2130701对村级一事一议的补助140.30万元，2130705对村民委员会和村党支部的补助241.10万元，2130706对村集体经济组织的补助80万元（主要用于农业、林业、水利事业机构支出）。221住房保障支出52.79万元其中2210105农村危房改造7.65万元，2210201住房公积金45.14万元（主要用于农村危房改造，住房公积金支出）。
（2）2018年一般公共预算财政拨款支出，按支出经济分类：工资及福利支出511.32万元，商品和服务支出271.21万元，对个人和家庭的补助284.91万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出0万元，对企事业单位的补贴0万元，债务利息支出0万元，其他支出0万元。
3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1067.44万元，其中：人员经费796.23万元，公用经费271.21万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。
4.政府性基金财政拨款收支情况说明。
2018年政府性基金拨款收入14.76万元，支出14.76万元，主要用于农村社会公益事业支出。
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
(1) 2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出3万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费2万元(其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元)，公务接待费1万元。2018年度“三公经费”支出比2017年度增加0.27万元，上升9.89%,其中：公务接待费比上年上升0.88万元，上升73.3 %,主要是苏陕扶贫协作项目，接待批次比上年增加;公务用车购置及运行维护费比上年减少0.61万元，下降23%，主要是严格贯彻执行八项规定,严格控制各项车辆费用。
(2) 因公出国（境）支出情况。
因公出国（境）团组情况：2018年本部门组团因公出国（境）团组0个，累计0人次,参加其他单位组织的出国（境）团组0个，累计0人次。
(3) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。
2018年公务用车运行维护费支出2万元,年末公务用车保有量1辆。比上年减少0.61万元，主要是严格贯彻执行八项规定,严格控制各项车辆费用情况。
(4) 公务接待费支出情况。
2018年我单位公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：2018年国内公务接待累计35批次，共接待130人，共计支出1万元，与上年相比增加0.88万元，增加比率为73.3%。主要是苏陕扶贫协作项目，接待批次比上年增加.
2. 培训费支出情况。
培训费支出1万元，主要用于各项业务培训支出，比上年增加（减少）1万元,增长100%,主要原因是各项业务都按照规定进行了培训。
3. 会议费支出情况。
会议费支出1万元，主要用于各项业务会议支出，比上年增加0.25万元,增长33.3 %,主要原因是开展了业务培训。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年本部门机关运行经费支出262.85万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。比上年增加4.66万元，主要原因是煤改电、煤改气。
（二）政府采购支出情况
2018年本部门政府采购支出总额共2.05万元，其中政府采购货物类支出2.05万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重为100%.
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2018年末，本部门所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
七、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
★表间数据差异由数据四舍五入形成。
★以上公开内容均已通过部门保密审查由部门负责人审签通过。
附件:【2018年部门决算及“三公”经费公开表（汇总）（千阳县南寨镇人民政府）.pdf】