千阳县人民政府
财政信息公开-各镇预决算-三公经费预决算-宝鸡市千阳县水沟镇人民政府 2018年部门决算说明
一、部门主要职责及机构设置
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、科学、文化、体育事业和财政、民政、计划生育等行政工作；
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4、保护各种经济组织的合法权益；
5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
7、办理上级人民政府交办的其他事项。
行政机构设置：设置党政办公室、经济发展办公室和社会事务办公室，保留镇财政所、司法所和人大、共青团、妇联、工会、人民武装部、社会事务服务中心等组织。
事业机构设置：设置计划生育技术服务站、农业技术服务站、文化服务中心3个事业机构。
二、2018年度部门工作完成情况
2018年，在县委、县政府的正确领导下，在全镇广大干部群众的共同努力下，水沟镇围绕打造“工业重镇、果业强镇、人文名镇、经济富镇”的总体目标，认真贯彻落实党的十九大精神，突出脱贫攻坚、基层党建、产业发展、项目建设、环境整治、民生和谐“六大重点”，全面从严治党，担当有为实干，镇村经济社会呈现良好发展态势。2018年全年固定资产投资完成6亿元，占比120%，招商引资到位资金完成1.6亿元，占比320%；争取中省资金1014万元，占比225%；农民人均纯收入增长13%。
三、部门决算单位构成
纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属4个下级单位：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
水沟镇人民政府机关(本级) |
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2 |
水沟镇计生站 |
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3 |
水沟镇农业综合服务站 |
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4 |
水沟镇文化站 |
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5 |
水沟镇财政所 |
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制61人，其中行政编制35人、事业编制26人；实有人员53人，其中行政35人、事业18人。单位管理的离退休人员0人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2018年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出总体情况
（1）2018年度本年收入决算总计1442.96万元，较上年减少5.63万元,下降0.39%,主要原因是人员变动及产业项目等情况变动。
（2）2018年度本年支出决算总计1442.96万元（其中：年末结转结余0万元），较上年减少5.63万元,下降.39 %,主要原因是人员变动及产业项目情况变动。
2、本年收入构成情况
2018年本年收入合计1442.96万元，当年财政拨款收入1442.96万元。
3、本年支出构成情况
2018年本年支出合计1442.96万元，其中：基本支出 973.71万元，项目支出469.24万元。
（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。
（1）2018年度本年财政拨款收入合计14429573.21元，较上年减少56311.6元,下降0.39%,主要原因是人员变动及产业项目等变动。
（2）2018年度本年财政拨款支出合计14429573.21元，较上年减少56311.6元,下降0.39%,主要原因是人员变动及产业项目等变动。
2. 一般公共预算财政拨款支出情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出1442.96万元，按支出功能分类：一般公共服务支出（201）580.64万元：其中行政运行（2010301）支出532.67万元，一般行政管理事务（2010302）支出12.47万元；行政运行（2010601）支出32.5万元，其他纪检监察事务支出（2011199）支出3万元；科学技术支出（206）20.6万元，其中：行政运行（2060101）支出20.6万元；文化体育与传媒支出（207）18万元：其中群众文化（2070109）支出6.8万元，其他文化支出（2070199）支出5万元，广播（2070404）支出6.2万元；社会保障和就业（208）支出26.98万元：其中未归口管理的行政单位离退休（2080504）支出9.27万元,死亡抚恤金（2080801）支出17.71万元；医疗卫生与计划生育（210）支出24万元，其中计划生育机构（2100716）支出24万元；节能环保（211）支出30.85万元，其中大气（2110301）支出24.64万元，农村环境保护（2110402）支出6.21万元；农林水（213）支出389.92万元，其中事业运行（2130104）支出62万元，其他农业（2130199）支出8万元，林业事业机构（2130204）支出18.9万元，水利技术推广（2130317）支出25.6万元，对村级一事一议的补助（2130701）支出103.32万元，对村民委员会和村党支部的补助（2130705）支出172.1万元；住房保障（221）支出351.96万元，其中农村危房改造（2210105）支出9万元，其他保障性安居工程（2210199）支出300万元；住房公积金（220201）支出42.96万元。
（2）2018年一般公共预算财政拨款支出，按支出经济分类：工资及福利支出494.38万元，商品和服务支出231.24万元，对个人和家庭的补助248.09万元。
3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出973.71万元，其中：人员经费742.48万元，公用经费231.24万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。
4.政府性基金财政拨款收支情况说明。
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1.“三公经费财政拨款支出总体情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出3万元，其中公务用车购置及运行维护费2万元(其中：公务用车运行维护费2万元)，公务接待费1万元。2018年度“三公经费”支出比2017年度增加1万元，上升50%,其中：公务接待费比上年增加1万元，主要是2018年新增招商引资项目接待，上级检查调研接待及廉政灶接待支出。
(1) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。
2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出2万元,年末公务用车保有量1辆，与上年度相比无变化。
(2) 公务接待费支出情况。
2018年我单位公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：2018年国内公务接待累计89批次，共接待236人，共计支出1万元，具体开支内容包括：2018年新增招商引资项目接待，上级检查调研接待及廉政灶接待支出。
2. 培训费支出情况。
培训费支出1万元，主要用于在职人员继续教育支出、镇村干部培训，比上年增加1万元,增长100 %,主要原因是人员变动，培训增加。
3. 会议费支出情况。
会议费支出1万元，主要用于召开党代、人代会发放补助、镇村培训资料准备等支出，比上年增加1万元,增长100 %,主要原因是镇村干部培训次数增多。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年本部门机关运行经费支出223.6万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。
（二）政府采购支出情况
2018年本部门政府采购支出总额共14.57万元，其中政府采购货物类支出14.57万元。其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重为92%。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2018年末，本部门所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。
七、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
★表间数据差异由数据四舍五入形成。
★以上公开内容均已通过部门保密审查由部门负责人审签通过。