财政信息公开-各镇预决算-三公经费预决算-宝鸡市千阳县高崖镇人民政府单位 2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本机人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理，监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权力，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、文化广播电视、体育事业，加强计划生育工作，推进社会保障社会福利事业和养老保险工作。

6、加强镇级财政的监督和管理。

7、指导村民委员会的组织建设和业务建设，促进村民委员会民主自主。

8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本级行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项

2018年部门决算5个单位。（政府机关、财政所、文化站、农业综合服务站、计生站）。

二、2018年度部门工作完成情况

我单位积极调动各方力量，在贫困户帮扶举措和资料信息“两完善”工作上狠下功夫，将扶贫工作精细化、精准化。2018年全镇脱贫265户745人，贫困发生率为1.24%，低于3%。2018年全镇脱贫户人均纯收入 8264.17元，占全县农村居民人均纯收入54%，较去年上升27.5个百分点。连续3年被县委、县政府考核为目标责任制一等单位。

三、部门决算单位构成

纳入本单位2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属4个下级单位：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制44人，其中行政编制28人、事业编制16人；实有人员44人，其中行政28人、16人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

（1）2018年度本年收入决算总计825.46万元,较上年增加238.3万元,增长41%,主要原因是煤改电，镇政府改造拨款增加。

（2）2018年度本年支出决算总计825.46万，较上年增加238.3万元,增长41%,主要原因是煤改电，镇政府改造支出款增加。

2、本年收入构成情况

2018年本年收入合计825.46万元，其中：当年财政拨款收入825.46万元。

3、本年支出构成情况

2018年本年支出合计825.46万元，其中：基本支出661.38万元,项目支出164.08万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。

（1）2018年度本年财政拨款收入合计825.46万元，较上年增加238.3万元,增长41%,主要原因是煤改电，镇政府改造拨款增加。

（2）2018年度本年财政拨款支出合计825.46万元，较上年增加238.3 元,增长41 %,主要原因是煤改电，镇政府改造支出款增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

（1）2018年一般公共预算财政拨款支出825.46万元，按支出功能分类：基本支出 661.38万元（主要用于：2010301行政运行395.48万元、2010601行政运行25.6万元、2060101行政运行10.3万元、2070109群众文化6.9万元、2070199其他文化支出5万元、2070404广播6.2万元、2100716计划生育机构12.2万元，2130104农业事业运行61.9万元、2130204林业事业机构6.5万元、2130317水利技术推广6.5万元、2130705对村民委员会和村党支部的补助93.7万元、2210201住房公积金31.1万元），项目支出164.08万元（主要用于:2010302一般行政管理事务支出4万元，2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出5万元、2011199其他纪检监察事务支出3万元、2070199其他文化支出3万元、2130701对村级一事一议的补助81.08万元、2160599其他旅游业管理与服务支出50万元、2210105农村危房改造18万元）

（2）2018年一般公共预算财政拨款支出，按支出经济分类：工资及福利支出408.33 万元，商品和服务支出152.89万元，对个人和家庭的补助100.17万元。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出661.38万元，其中：人员经费508.49万元，公用经费152.88万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本单位无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

(1)2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费“支出5.81万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费4.98万元(其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.98万元)，公务接待费0.83万元。2018年度“三公经费”支出比2017年度增长0.94 万元，增长23 %,其中：公务接待费比上年增加0.3 万元，增长56%,主要是产业扶贫调研增多，接待人数增多;公务用车购置及运行维护费比上年增长0.94万元，增长23%，主要用于党建扶贫督查检查。

(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年购置车辆0台,支出0万元，公务用车运行维护费支出4.98万元,年末公务用车保有量1辆。公务用车购置及运行维护费比上年增长0.94万元，增长23 %，主要用于党建扶贫督查检查。

(3)公务接待费支出情况。

2018年我单位公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：2018年国内公务接待累计50批次，共接待166人，共计支出0.83万元，与上年相比增加0.3万元，增加比率为23%。具体开支内容包括：扶贫产业调研、党建扶贫检查。

2.培训费支出情况。

培训费支出1.0万元，主要用于机关干部的外出培训学习费用支出，比上年增加1万元,增长100 %,主要原因是上年度记账将培训费在差旅费科目列支。

3.会议费支出情况。

会议费支出1万元，主要用于党代会、换届选举费用支出，比上年增加1万元,增长100%,主要原因是上年度将会议费列入换届经费项目中列支。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出147.88万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。比上年增加82.61万元，主要原因是人员增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共1.75 万元，其中政府采购货物类支出 1.75万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出0万元。其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重为 93%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆 1 辆；单价50万元以上的通用设备 0台（套）；单价100万元以上的通用设备 0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

七、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

★表间数据差异由数据四舍五入形成。

★以上公开内容均已通过部门保密审查由部门负责人审签通过。

附件:

【2018年部门决算及“三公”经费公开表（汇总）（千阳县高崖镇人民政府）.pdf】