财政信息公开-各镇预决算-三公经费预决算-宝鸡市千阳县张家塬镇人民政府

一、部门主要职责及机构设置

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、科学、文化、体育事业和财政、民政、计划生育等行政工作。

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（四）保护各种经济组织的合法权益。

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

行政机构设置：设置党政办公室、经济发展办公室和社会事务办公室，保留镇财政所、司法所和人大、共青团、妇联、工会、人民武装部.社会事务服务中心等组织。

事业机构设置：设置计划生育技术服务站、农业技术服务站、文化服务中心3个事业机构。

二、2018年度部门工作完成情况

(一)脱贫攻坚亮点纷呈。

以精准扶贫、精准脱贫基本方略为遵循，观明、柳家塬、寺坡、七一、新文、南湾岭6个村实现脱贫摘帽，647户1649名贫困人口实现脱贫退出。

(二)主导产业提质增效。

一是示范引领建标杆。依托财政专项扶贫资金和有色金属建园项目，投资1844万元，由村集体牵头，在宝丰、曹家塬、寺坡、南湾岭等10个村新建无毒双培自根砧精品果园942亩，同步配套园艺地布、安装滴管、栽植立架，强化示范引领。二是主抓培训强管护。组建苹果产业发展技术团队；定期邀请李丙智等专家教授，现场面对面讲、手把手教，进一步提升了我镇苹果产业发展水平和群众管护热情。全年累计举办苹果管护技术培训15场次，受训果农1800余人。三是延伸链条提品质。投资270万元，在观明村、宝丰村新建百吨冷库和千吨果品气调库各一座；投资28万元在宝丰村实施苹果产业营销体系建设，建设苹果展示厅、电商工作室，积极延伸苹果产业链条，带动苹果产业发展壮大。四是特色产业补短板。以原尚家堡村为主，成立张家塬镇有机蔬菜产业党支部，带动北环路沿线新文、七一等村大力发展有机蔬菜种植1000亩，积极开拓市场，增加贫困群众收入；投资207万元完善陕西奥能生物科技有限公司羊舍、草料库、青贮窖、挤奶厅等配套设施建设，一期养殖奶山羊1000只；投资125万元在柳家塬村发展花卉育苗100亩；全面实施苏陕合作项目，在七一、新文种植油菜700亩；在原尚家堡、双庙塬、寺坡种植金丝皇菊50亩，打造观赏与经济价值并存的千亩花谷盛景。

（三）重点项目全面完成

高质量完成总投资5530万元的7个重点项目。其中，投资880万元的镇区改造工程，完成了镇区临街面改造、迎宾门建设、公厕及镇区人行道路修整工作；投资350万元的草莓采摘园建设项目，在观明村建成了50亩钢架大棚草莓采摘园；投资1750万元的柳家塬壮大集体经济建设项目，为该村农机专业合作社购置麦草打捆机、收割机等12台，新建360千瓦光伏电站一座；同步实施环境整治，新建巷道门洞5个，硬化道路8公里，栽植绿化苗木3万株；投资850万元的矮砧苹果和鲜果种植项目，在寺坡村建成了矮砧苹果自根砧苗圃100亩、雪桃270亩；投资900万元的美丽乡村建设项目，在宝丰村建成了占地500㎡的音乐喷泉休闲园和200亩苹果示范园；投资800万元，在曹家塬村完成了道路硬化、村域绿化，休闲园和200亩苹果采摘园建设工作，同时，在晖川、柳家塬、曹家塬建成的光伏发电站已于今年6月先后并网发电，目前共创造经济效益35.42万元。

（四）基础设施建设推进迅速

积极整合财政扶贫资金，投资392万元，在5个贫困村4个非贫困村实施11个基础设施建设项目，共衬砌U型渠16552米，加宽硬化巷道6969㎡，铺设渗水砖3349㎡；一事一议财政奖补项目投资326.6万元，在七一、柳家塬、宝丰、观明、晖川等6个村实施村内排水、绿化亮化等工程。其中，投资33万元在新文村建成占地1500㎡的微地形古槐广场一座，制作党建、移风易俗文化墙8000㎡，坚持常态化开展清洁行动，镇域村域人文环境、卫生环境显著提升，群众幸福感进一步增强，进一步提高了镇域村域人文环境，提升了群众幸福感。

（五）党的建设全面加强

一是狠抓思想教育。以“三会一课”、主题党日、党员讲堂、远程教育、廉政课堂等为抓手开展学习教育，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化为脱贫攻坚、乡村振兴奠定坚实思想基础。二配强干部队伍。是今年5月顺利完成村“两委”换届工作，选举产生新一届村级“两委”班子成员110名，从先锋党员、产业大户、返乡创业人士中选拔8名干部充实到村主要干部职务，为村级班子建设注入源头活水；组织镇村干部到梁家河、新沂、兄弟县等地培训考察6次，开阔干部视野，提升工作能力。三是强化组织建设。镇党委突出高效机关建设，村级坚持“一村一特色”、“一村一载体”，整合各类资源，扎实推进“镇党委党建引领乡村振兴、双庙塬村党建引领美丽乡村建设、宝丰村党建引领产业扶贫”等模式，示范带动引领。双庙塬村荣获“全省首批村级党组织标准化建设示范村”称号；镇党委、宝丰村分别荣获县级标准化建设示范镇、示范村等称号。四是积极评优树模。深入开展“红色标杆”培育评选，向县委推荐上报红旗支部3个、标兵书记3名、先锋党员4名，在全镇营造比拼争先、争创一流的良好氛围；注重优秀年轻干部选育管用，推荐1名年轻干部担任副主任科员，调动干部干事积极性。五是严格执纪审查。严格执行《准则》和《条例》，坚持“有案必查、违纪必究”的“零容忍”态度，严肃查处侵害群众利益的违纪案件和不正之风；目前，全镇接待信访8件，协调解决8件；集体提醒谈话18次，通报5次；排查案件线索29条；诫勉谈话9人，转立案16件，处理违纪党员干部16人，转交县监委1起。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本镇的部门决算纳包括镇本级预算和所属下级单位决算 4 个下级单位：

四、部门人员情况说明

2018年底，本部门人员编制73人，其中行政编制43人、事业编制30人；实有人员58人，其中行政37人、事业21人。单位管理的离退休人员26人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况

（1）2018年度本年收入决算总计1429.47 万元，较上年减少803.06万元,下降35 %,主要原因是人员变动及重点、产业等项目变动。

（2）2018年度本年支出决算总计1429.47万元总计1429.47 万元，较上年减少803.06万元,下降35 %,主要原因是人员变动及重点、产业等项目变动。

2.本年收入构成情况

2018年本年收入合计1429.47 万元，其中：当年财政拨款收入1429.47 万元，政府性基金财政拨款收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入 0万元，经营收入0 万元，附属单位上缴收入 0万元，其他收入 0 万元。

3.本年支出构成情况

2018年本年支出合计1429.47万元，其中：基本支出 1031.32万元，项目支出 398.15 万元，上缴上级支出 0 万元，经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。

（1）2018年度本年财政拨款收入合计1429.47万元，较上年减少803.06万元,下降35 %,主要原因是人员变动及重点、产业等项目变动。

（2）2018年度本年财政拨款支出合计1429.47万元，较上年减少803.06万元,下降35 %,主要原因是人员变动及重点、产业等项目变动。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。

（1）2018年一般公共预算财政拨款支出1429.47 万元，按支出功能分类：一般公共服务支出（201）651.16万元：其中行政运行（2010301）支出594.7万元，一般行政管理事务（2010302）支出16万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）支出5万元；行政运行（2010601）支出32.5万元，其他纪检监察事务支出（2011199）支出2.96万元；科学技术支出（206）20.6万元，其中：行政运行（2060101）支出20.6万元；文化体育与传媒支出（207）30.6万元：其中群众文化（2070109）支出13.2万元，其他文化支出（2070199）支出5万元，广播（2070404）支出12.4万元；社会保障和就业（208）支出9.27万元：其中未归口管理的行政单位离退休（2080504）支出9.27万元；医疗卫生与计划生育（210）支出24.8万元，其中计划生育机构（2100716）支出24.8万元；节能环保（211）支出10.15万元，其中大气（2110301）支出1.8万元，农村环境保护（2110402）支出8.35万元；农林水（213）支出637万元，其中事业运行（2130104）支出50.4万元，其他农业（2130199）支出25万元，林业事业机构（2130204）支出13.2万元，水利技术推广（2130317）支出19.2万元，对村级一事一议的补助（2130701）支出139万元，对村民委员会和村党支部的补助（2130705）支出190.2万元，对村集体经济组织的补助（2130706）支出200万元；住房保障（221）支出45.89万元，其中住房公积金（2210201）支出45.89万元。

（2）2018年一般公共预算财政拨款支出1429.47万元，按支出经济分类：工资及福利支出555.39万元，商品和服务支出235.24 万元，对个人和家庭的补助240.71 万元，项目支出398.15 万元。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1031.32 万元，其中：人员经费796.1 万元，公用经费 235.23万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

我单位没有政府性基金收入，并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

(1)2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费“支出2.85 万元，其中，因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置及运行维护费 1.88 万元(其中：公务用车购置费0 万元，公务用车运行维护费1.88 万元)，公务接待费 0.98 万元。2018年度“三公经费”支出比2017年度减少 5.95 万元，下降67.6 %,其中：公务接待费比上年减少2.22 万元，下降69 .3%,主要是严格贯彻执行八项规定，接待批次比上年减少;公务用车购置及运行维护费比上年减少 3.72万元，下降66.4 %，主要是严格贯彻执行八项规定,严格控制各项车辆费用。

本单位不涉及因公出国（境）支出情况。

因公出国（境）团组情况： 2018年本部门组团因公出国（境）团组0个，累计 0人次, 参加其他单位组织的出国（境）团组0个，累计0 人次。

(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年购置车辆 0 台，年末公务用车保有量1 辆。

(3)公务接待费支出情况。

2018年我单位公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：2018年国内公务接待累计90批次，共接待186 人，共计支出0.98 万元，与上年相比减少5.95 万元，减少比率为67.6%。具体开支内容包括：接待上级检查、招商引资及廉政灶接待支出。

2.培训费支出情况。

培训费支出2.45 万元，主要用于在职人员继续教育支出 、镇村干部培训，比上年增加0.05万元,增长2 %,主要原因是人员变动，培训增加。

3.会议费支出情况。

会议费支出2 万元，主要用于召开党代、人代会发放补助、镇村培训资料准备等支出，比上年增加2万元,增长200 %,主要原因是镇村干部培训次数增多。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出235.24 万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。比上年增加93.3 万元，主要原因是人员变动、煤改气取暖等支出

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共38.05 万元，其中政府采购货物类支出8.67 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出29.38 万元。其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重为77% 。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆 1 辆；单价50万元以上的通用设备 0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

★表间数据差异由数据四舍五入形成。

★以上公开内容均已通过部门保密审查由部门负责人审签通过。

附件:【2018年部门决算及“三公”经费公开表（汇总）(千阳县张家塬镇人民政府）】