千阳县南寨镇人民政府 2019年部门决算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责
     1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
     2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、科学、文化、体育事业和财政、民政、计划生育等行政工作。
     3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
     4.保护各种经济组织的合法权益。
     5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
     6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
      （二）机构设置
     在上一轮镇村综合改革的基础上，进一步完善镇级机构设置；具体为：
     1、行政机构设置。镇机关设置六个内设机构，即“六办”：党政办公室、人大主席团办公室、经济发展(市场监管)办公室(加挂自然资源所、生态环境所、不动产登记中心牌子)、社会事务管理办公室(加挂民政办公室牌子)、应急管理办公室(加挂司法所牌子)、宣传教科文卫办公室。纪检、监察以及人民武装部、共青团、妇联、工会等组织按照有关规定和法律法规、章程设置，日常工作确定人员负责。
     2、事业机构设置。“四站”即：经济综合服务站(加挂畜牧兽医站、水务管理站、农产品质量安全检验检测室牌子)、社会保障服务站、公用事业服务站(加挂文化站牌子)、退役军人服务站：“一队”即：综合执法队；“一中心”即：便民服务中心。以上单位均为公益一类全额拨款事业单位。

二、2019年部门工作完成情况

（一）脱贫攻坚决战决胜

对标“577”标准,强弱项补短板,全面完成了年度脱贫计划。贫困户脱贫退出10户16人,全镇贫困发生率为0.95%，累计实现脱贫1910户6876人。

通过“八个一批”脱贫路径，全镇精准征集村级项目70个，户级项目12596个，其中，产业扶贫项目4821个，种植业1343个，养殖业273个，流转土地429个，进一步巩固提升效果明显。

1、发展产业促脱贫。（1）做好今冬明春苹果建园育苗。截至目前，全镇共流转土地1059亩，用于苹果建园440亩和育苗619亩，其中南寨村210亩，大寨村211亩，千塬村268亩，闫家村230亩，邓家塬村140亩。其中，南寨村和闫家村440亩苹果建园项目资金已下拨，今秋完成土地整理、立架栽植、滴灌设施配置，开春栽植苗木。（2）扶贫产业项目实施情况。全镇新栽植矮砧苹果507亩，苹果育苗1000亩，新建千只奶山羊养殖场2个，新增奶山羊5000只。全镇2019年共实施扶贫产业项目8个，投入扶贫资金572万元，目前项目资金支出金额492.1万元，占项目总投入的86%，项目进展良好。其中，5个已完成报账，1个已完成建设任务，剩余2个项目11月底前完成报账。（3）落实差异化收益分红。按照“按贫分配、按劳分配”差异化分配方式，指导各村结合本村实际制定差异化收益分配方案。水泉村、小寨村对实施的宝鸡超越农业公司育苗搭载项目前期已经实现差异化分红，新西村、闫家村、闫家庵村、水泉村、小寨村、千塬村、大寨村等7个村相继为652户贫困户兑付了收益分红共798395元。

2、转移就业促脱贫。使用各类培训资源，以就业为导向，促进贫困劳动力实现转移就业88人，贫困劳动力参加免费技能培训177人，贫困劳动力实现公益性岗位就业54人，领取转移就业交通补贴92人,领取一次性求职补贴20人，享受一次性创业补贴2人。

3、易地搬迁促脱贫。累计为21户易地扶贫搬迁户落实后续帮扶工作，全面动员宣传，加大旧庄基腾退工作力度，累计完成旧庄基腾退2户，回退5户，其余13户已完成旧庄基地腾退。

4、危房改造促脱贫。完成对147户未脱贫户的安全住房排查工作。协同住建部门对今年10户16人脱贫退出贫困户住房安全情况进行了全面核查认定，经认定，南寨镇10户16人住房安全均有保障。

5、生态扶贫促脱贫。严格按照生态护林员选聘程序和条件标准，选聘了54名贫困人口为生态护林员，加强考勤考核管理。为693户建档立卡贫困户发放11449.47亩的生态林补贴148844.41元。

6、教育扶贫促脱贫。为20名未脱贫贫困人口落实教育扶持政策。协同教体局对今年脱贫退出户进行已与教育有保障认定，经认定，10户脱贫退出贫困户义务教育均有保障。                                                                                    

7、医疗保险和救助促脱贫。2019年资助建档立卡4410名贫困人口参加新型农村合作医疗，补助资金达36.69万元。同时，落实大病保险和医疗救助，将贫困人口全部纳入了健康扶贫三重保障范围。为571名贫困人口办理了门诊慢性病服务,住院及门诊慢病治疗1896人次。　

8、兜底保障促脱贫。进一步核实核准兜底及低保对象，为符合条件的472户1302名贫困人口落实了农村低保政策，落实低保金额406883元，渐退帮扶12户49人,月领取低保救助金14027元。为52户56名贫困人口落实了农村特困人员救助供养。1730名贫困人员参加农村养老保险，其中参保缴费105人，待遇领取1625人。对292名贫困人口落实残疾人补贴政策每人每月60元，其中的45人再享受一级残疾人护理补每人每月120元，67人享受二级护理补贴每人每月80元。

（二）社会治理和民生保障卓有成效

1、整治人居环境，建设文明幸福家园。围绕苹果小镇建设主题，以“三清五改”为重点，以清洁行动为抓手，全力推进“美丽南寨、文明家园”建设。在三合村、龙泉寺村、大寨村实行垃圾分类回收试点，以点带面全镇推广，形成了农村垃圾回收分类“新模式”，被《宝鸡日报》刊载。动员广大干部群众整治人居环境，出动劳力4505人，用机械106台件、拆除乱搭乱建和残垣断壁85处、清除野广告5300个，清理三堆10000多个，清除杂草2000平方米，修剪绿化带5公里、栽植绿化苗木3万株、种花种草15万平方米、撤除垃圾倾倒站点13个，人居环境显著改善，群众生活舒适度明显提高。被《陕西日报》以“千阳南寨镇环境整治成效明显”报道。

2、深入开展扫黑除恶专项斗争，做好社会源头治理。将扫黑除恶专项斗争宣传与“两率一度”宣传紧密结合，做到村不漏户、户不漏人，形成强大的宣传攻势和“涉黑涉恶，人人喊打”的良好局面。一是充分利用宣传栏、海报、横幅、广播、会议宣讲等方式，开展扫黑除恶专项斗争、“两率一度”宣传；二是由镇联点领导、村组干部及驻村脱贫攻坚工作组和帮扶干部进村入户宣讲扫黑除恶专项斗争政策；三是定期利用扫黑除恶宣传车在全镇13个村巡回宣传，积极动员群众检举揭发涉黑涉恶违法犯罪线索，提高群众扫黑除恶意识，营造良好的社会治安环境。全镇共悬挂横幅46条、张贴喷绘86个、LED电子屏6个、村级大喇叭宣传1000余次、开展扫黑除恶专项斗争知识宣讲25次、微信转发扫黑除恶专项斗争知识800余人次、发放《关于扫黑除恶专项斗争的一封信》2000余张、宣传海报8000余张。扎实推进普法依法治理。充分利用广电网络、远教平台、微博微信等形式，广泛开展全民普法教育。开展普法教育“六进”活动4期，普法专题教育8场次，营造了人人学法、守法的浓厚氛围。严格落实信访维稳、安全生产重大责任事故一票否决制，全面推进了平安南寨创建。实行矛盾纠纷定期排查,及时化解,重点对象稳控责任到人,失责失职责任追究制。共排查出矛盾纠纷130件,调解成功130件。调查处理群众来信来访60个,办结答复60个,回复满意率达100%。建立安全生产监管责任追究制度,严格落实巡查、督办、问责工作制度,全镇未发生人员伤亡等不安全事故。

3、坚持创新管理，全力构建和谐幸福南寨。一是严格低保年审政策。全镇确定低保对象472户1302人，应保尽保，公平公正。二是创新农村养老保险管理方式。全面推荐手机APP经办服务，充分运用“互联网＋城居保”思维，践行“一切为了城乡居民老有所养”服务宗旨，实现了群众办事由不出村向不出户转变，城乡居民利用智能手机不受时间、地域限制可自助办理参保登记、保费缴纳、待遇申领、权益查询、资格认证、关系转移、参保证明七项主要业务，实现了为群众提供常态化优质、高效、便捷服务。截止10月底，群众参保率达95.56%，60岁以上老人享受待遇率达到100%。三是开展健康示范村创建活动。闫家村创建省级健康村和三合村创建市级健康村均已达标，并通过省市验收。四是开展“四好”农村公路创建活动。设置路长制公示牌14个，建立管理制度，纳入《村规民约》，形成了群众爱路护路的良好氛围。朝阳村、龙泉寺村、三合村迎接了省市“四好”农村公路验收。

（三）招商引资和重点项目建设

今年来，我镇坚持招商引资“一把手工程”，紧盯国家政策走向，策划包装项目，实施精准招商，围绕苹果产业、奶山羊养殖和农产品加工，精准招商6户,续建1户,合同引资23000万元,到位资金22700万元，占年度目标任务10000万的227%。莎能奶山羊基地项目已完成基础设施建设，购买奶山羊2500只，全镇奶山羊累计存栏达到8500只；建成闫家村、邓家塬村、南寨村千亩自根砧苗木繁育基地建设项目并配套滴管等灌溉设施；完成三合村、南寨村气调库建设项目，年储存苹果达1500吨；千塬村日光温室大棚38座，水泉、闫家庵等5座500头奶山羊养殖小区。

今年以来南寨镇全力推进“四镇”建设（果业强镇、商贸重镇、旅游名镇、苹果小镇），聚力打造乡村振兴试验区，全镇2019年实施重点项目7个，总投资27800万元，年度投资14800万元，目前7个项目已全部完成建设任务，占年度投资的100%。完成闫家村七星广场提升改造，新建民俗陈列馆、村口雕塑，大寨村郭钦故里牌楼、广场；邓家塬村古戏楼改造等工程。基础设施提升工程。2019年我镇实施4个产业类基础设施项目，涉及小寨村、新西村，总投资151万元；我镇12个村实施“一事一议”绿化亮化、环境整治及道路排水渠项目，总投入416.4万元，争取财政奖补资金216.8万元，共安装太阳能路灯359盏，栽植绿化树木2100株，绿化美化4650米，硬化道路5600米，铺渗水砖686平方米，修建花坛82个，回填土方1800立方米；在闫家村计划实施美丽乡村试点村项目，总投资200万元，拟新建村民红白事办理大厅7间242.5平方米，硬化村民房前屋后6120平方米，铺设渗水砖1580平方米，修建农副产品及工艺品展销长廊20米，项目建成后将改善农村居民环境，方便群众生活，提高群众满意度。

（四）提升效能推动落实

以建设服务型政府为目标,着力提高干部履职能力，提升服务水平,提升工作效率,凝聚赶超合力,推动目标落实。一是实行镇村干部追赶超越个人清单五星管理。对镇村干部以岗定责,制定个人追赶超越任务清单,建立考评公示栏,推行照单落实,五星管理。结合机关规范化建设,完善考核办法,加大行政效能督查和执纪问责力度,强力推进工作落实。二是健全制度机制强化执行力。结合干部作风问题排查整改、反馈意见落实等工作,重新修订镇村干部工作、学习、考勤等各项管理制度,制定扶贫干部量化积分制管理办法,运用“三项”机制,强化考核结果运用,保证了全年各项目标任务高效推进,圆满完成。

三、部门决算单位构成

千阳县南寨镇人民政府 2019年部门决算包括南寨镇人民政府本级和千阳县南寨镇财政所等2个单位。

四、部门人员情况说明

 截止2019年底，本部门人员编制78名，其中：行政编制47名，事业编制  31名；实有人员55人，其中：行政33人，参公事业0人，行政工勤2人，事业20人。本单位管理的离退休人员26人,已全部移交养老保险机构管理。（人员图如下：）

 五、2019年度部门决算收支情况说明

（一）2019年度收入支出总体情况说明

1、2019年收入总计2427.80万元，其中：上年结余0万元，本年收入合计2427.80万元，较上年1408.67万元增加1019.13万元，增长72.35%， 主要原因是为完成特定的工作任务，在基本支出之外，财政预算专款安排的项目收入增加。

本年度收入构成情况：2019年本年收入合计2427.80万元。其中:财政拨款2374.13万元，占总收入的97.79%，均为一般公共预算财政拨款；事业收入0万元，占总收入的0%；其他收入53.68万元，占总收入的2.21%。

2019年收入图如下：

2、本年支出总计2427.80万元，其中：基本支出909.07万元，较上年1067.44万元减少158.37万元，下降14.84%，主要原因是人员调出及退休。；项目支出1518.74万元，较上年341.23万元增加1177.51万元，增长345.08%，主要原因是为完成特定的工作任务，财政预算专款安排的项目收入增加。

本年支出构成情况 ：2019 本年支出合计2427.80万元，其中: 基本支出909.07万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费两项，占总支出的37.44%；项目支出1518.74万元，是为完成特定的工作任务，在基本支出之外，财政预算专款安排的支出，占总支出的62.56%。

2019年支出图如下：

（二）2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、一般公共预算财政拨款收入2332.34万元，较上年1408.67万元增长923.67万元，增长65.57%，主要原因是为完成特定的工作任务，在基本支出之外，财政预算专款安排的项目收入增加。

2、一般公共预算财政拨款支出2332.34万元，比上年1408.67万元增长923.67万元，增长65.57%，主要原因是为完成特定的工作任务，在基本支出之外，加大项目支出。

一般公共预算财政拨款支出情况（按功能科目分类）。

一般公共服务支出446.73万元，用于政府办公及相关机构事务支出。

科学技术支出8.2万元，用于科学技术管理事务支出。

文化体育与传媒支出38.2万元，用于群众文化支出。

医疗卫生与计划生育支出16.5万元，用于计划生育事务支出。

节能环保支出149.62万元，用于污染防治、大气、农村环境保护支出。

农林水支出1595.94万元，用于农业、林业、水利事业机构支出。

交通运输支出10万元，用于公路修缮支出。

住房保障支出45.51万元，用于农村危房改造支出。

其他支出21.64万元，用于其他社会公益事业支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况（按经济科目分类）      

（1）人员经费818.26万元，其中：工资福利支出518.98万元，较上年511.32万元增长1.5%，主要原因是人员变动；对个人和家庭补助支出299.28万元，较上年284.91万元增长5.04%，主要原因是村干部变动。

（2）公用经费支出90.81万元，较上年271.21万元下降66.52%，主要原因是主要原因是人员调出及退休。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

（1） 2019年基金收入总计41.79万元，上年结余0万元，本年基金收入合计41.79万元，较上年14.76万元增加27.03万元，增长183.13%，主要原因是 征地和拆迁补偿和农村基础设施建设。

（2）2019年基金支出总计41.79万元，上年结余0万元，较上年14.76万元增加27.03万元，增长183.13%，主要原因是征地和拆迁补偿和农村基础设施建设。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

（本部门无国有资本经营财政拨款收支。）

（三）2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出3万元，比上年3万元减少0%，主要原因是正常支出无特殊费用；2019年因公出国（境）费用0万元，比上年0万元减少0%，主要原因是无因公出国费用；公务用车运行维护费2万元，比上年2万元减少0%，主要原因是公车正常维护；公务车辆购置费支出0万元，比上年0万元减少0%，主要原因是未购置；公务接待费1万元，比上年1万元减少0%，主要原因是正常公务接待，本年共接待7批次45人。

2、培训费支出情况。

培训费支出1万元，比上年减少0万元,下降0%,主要原因是正常支出无特殊费用。

3、会议费支出情况。

会议费支出1万元，比上年减少0万元,下降0%,主要原因是正常支出无特殊费用。

六、2019年度南寨镇人民政府绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，2019年本部门对一般公共预算当年拨款2332.34万元开展了绩效自评。涉及支出有一般公共服务支出，科学技术支出，农林水支出，节能环保支出……等。其中，一级项目2个，共涉及资金1218.01万元，占一般公共预算项目支出总额的85.58%。