张家塬镇人民政府2019年部门决算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

1、党委办公室工作职责：党委综合文件起草；拟定党委中心组学习计划并组织实施；基层党组织建设、党员发展、党务公开；党建类教学活动；村干部、大学生村官管理考核；党报党刊订阅，对外宣传报道；镇村文化旅游、教育体育、精神文明建设工作；人大、政协换届，镇村档案管理。
2、政府办公室工作职责：政府综合文件起草；文件传阅、报纸发送，电话接转；来访接待；信息统计、政府网站管理；机关考核，后勤管理；妇联、共青团工作。下设项目办，负责招商引资，项目策划、包装、实施。
3、纪委办公室工作职责：负责全镇党风廉政建设工作；行政效能督查督办；
4、产业办公室工作职责：负责全镇果园提升和管护工作；组织开展技术培训；做好苹果产业对外营销工作。
5、脱贫办公室工作职责：协调落实各项扶贫政策，完成年度脱贫任务；做好全镇扶贫数据管理工作；协调项目办做好扶贫专项项目落实。
6、综合办公室工作职责：财务、劳资、机关事业养老保险、公物采购、固定资产；
7、社会服务大厅工作职责：负责全镇低保、养老保险、劳动保障、农合疗、老龄补贴、残联、计划生育工作；做好来访、办事群众服务工作。
8、综合服务大厅工作职责：包村干部管理，督促各村落实镇上的各项决策和部署。
9、镇食安所工作职责：负责辖区餐饮服务环节食品安全监督管理，组织查处餐饮服务环节食品和药品安全违法行为。监督实施餐饮服务环节食品标准和技术规范，负责餐饮服务单位质量抽检。……

二、2019年部门工作完成情况

(一）坚持精准方略，持续巩固脱贫攻坚成效。

一是2019年3月，顺利通过省级第三方评估验收，7个贫困村出列，1411户4363人脱贫退出，全镇贫困发生率由 20.6%降到0.89%。二是圆满完成年度减贫任务。按照“点上抓脱贫，面上抓巩固”的思路，逐户逐人研判，精准落实帮扶举措，解决群众实际困难，高质量完成8户18人的减贫任务。三是全面巩固脱贫成效。扎实做好贫困户信息数据核查对比，针对脱贫退出的各项指标制定巩固成效项目超市，精准落实各项帮扶举措；全力开展“一查一补两落实”工作，逐户走访研判，扎实排查脱贫攻坚突出问题，不断健全防返贫动态监测预警机制，确定边缘户8户29人，动态监测户27户71人；认真开展扶贫资产清查核资，摸清了家底，明晰了产权，确保资金正常运营，保值增值；针对中央巡视组反馈问题、省级第三方专项评估反馈问题、中央脱贫攻坚成效考核反馈问题，召开问题研判专题会议6次认领问题84条，逐一整改落实。四是尽锐出战抓帮扶。27名驻村干部扎根农村，吃住在一线，放弃节假，默默奉献，404名帮扶人员进村入户，访民情、解民忧，深入细致地开展帮扶工作，产业发展方面探寻新路子，扶能扶智，在拔除群众思想和能力穷根上倾注了心血，取得了很好的效果。

（二）坚持发展主业，全面推动群众增收致富。

一是努力建设苹果强镇。以苹果产业为主导，探索出“龙头企业引领，合作组织带动、能人大户示范、群众自主发展”的产业发展模式，稳步扩大果园面积。2019年全年新建果园300亩，育苗100亩；不断完善配套设施，修建果库5座，延伸苹果产业发展链条，提高果品储藏能力；在寺坡村探索成立果园管护、托管服务队和扶贫就业服务公司，托管王家庄村、南湾岭村240亩集体果园，专业化管理，全面降低果园建设成本，提高果园管理质量，增加贫困群众就近务工收入；苹果经济效益初步显现，实现丰产丰收，2019年全镇苹果总产量达到了1.5万吨，亩均收入5000元，最高收入1.5万元。不断拓宽销售渠道，网上销售2万多箱，收入达130多万，群众发展苹果产业积极性高涨。二是不断壮大奶畜产业。以建设“万只奶山羊大镇”为目标，在新文村、寺坡村建规模化养殖小区2处，积极动员新文村、曹家塬村养殖大户养殖，新建移动羊舍80套，王家庄村集中建15套。全镇存栏量突破2万只，带动1200户贫困群众年人均增收2000元以上。

（三）坚持统筹发展，美丽乡村建设亮点纷呈。

一是提升村级阵地建设水平。按照村级阵地规范化建设标准，遵循“固本强基、科学统筹、便民高效、简洁大方”的原则，不断完善村级阵地功能布局，提升村党组织政治引领和服务群众能力。便民服务点严格实行村干部轮流坐班值班制，切实为群众办好事、服好务。二是村容村貌有效改善。以“三清一改”为抓手，调动干群全员参与城乡清洁行动，成立镇村公用设施管理所（站），聘请专职管护人员61名，对全镇107公里通村公路、44处水利设施、11处文化健身设施、7个互助幸福院、9所公厕等公用基础设施进行常态化管理，提升公共设施服务水平，各村人居环境显著改善。三是全力打造“花海张家塬”。全镇以种植百日菊和樱花为主，在北环线、千高路沿线各村、主干道锄草培土、整修花坛、修剪绿篱、种花造景，曹家塬村、王家庄村、新文村建设成效尤为突出。四是厕所革命持续推动。在2018年改厕的基础上，整村推进王家庄、双庙塬村230户改厕工作。2019年美丽乡村建设取得了优异成绩，4月，全国脱贫攻坚重点地区农村基层政权建设工作现场会在双庙塬村、宝丰村观摩参观。10月，全省农村人居环境标准化建设现场会在宝鸡市召开，双庙塬村作为唯一现场观摩点。

（四）坚持民生优先，群众生活获得新改观。

  一是高效落实各类惠民政策。投资3392万元实施6个产业扶贫项目，2909户贫困户分红140.54万元，发放87户贫困户213.53亩产业直补金10.43万元；发放公益林生态效益补偿基金5346户119.65万元；发放629户1628人低保金  667.5万元；农机补贴48台41.97万元，5163户4.8万亩耕地地力补贴金338.9万元。二是全力做好镇域信访安全。扎实开展“七五”普法教育，健全基层治保巡逻队、十户联防中心户长队伍，坚持经常巡逻，全年未发生不安全事故。悬挂平安建设横幅14条 ，摆放宣传版面23块，印制发放平安知识宣传单10000份，制作十户联防中心户长值班牌300幅。加强信访调处机制，全年妥善调处矛盾纠纷128件，群众满意率达96%，同时狠抓食品药品安全管理，全年未发生食品安全事件。三是扎实推进扫黑除恶专项斗争和宗教领域专项治理。扫黑除恶摸排线索11条，上报县上3条，镇级处理解决8条；宗教领域规范制度21处，政策培训16次，拆除2处，建立完善了宗教工作长效机制，净化了宗教领域生态环境。四是规范运行村级“小微权力”。严格执行探索建立的“两单一图两卡三提醒”的村级小微权力监督制约机制，村级重大决策、重大项目建设等重大活动，始终坚持“五议两审两公开法”，对事前、事中、事后进行公开，接受群众监督，全力保障了群众的参与权和知晓权。

同时，全镇交通、林业、水利、人社、民政、住建、自然资源、统计、武装、征兵等工作也取得了优异的成绩。

各位代表，过去的一年，我们负重奋进、锐意进取，取得了令人欣慰的成果，为我镇2020年的快速发展创造了良好条件。这是县委、县政府及镇党委正确领导的结果，是全镇党员干部、人民群众顽强拼搏、砥砺奋进的结果。在此，我谨代表镇人民政府，向全体人大代表，并通过你们，向所有关心支持我镇经济社会发展的干部群众、各界朋友，表示衷心的感谢并致以崇高的敬意！

在看到成绩的同时，我们也清醒的看到，全镇经济社会发展中还存在不少困难和问题：一是干部思想不够解放。镇村干部学习氛围不浓，面对新形势、新问题，谋划工作的思路不够宽广，实行“一肩挑”后，各村主要干部作为村经济合作组织的法人，适应市场经济的意识和能力不够。二是干事创业劲头不足。一些干部的工作主动性、积极性不足、责任心不强，对镇党委、镇政府安排的工作，尤其是对脱贫攻坚工作最后最难啃的硬骨头缺乏直面困难、动真碰硬的魄力和勇气。三是苹果产业规模不够大。苹果产业管理、销售的组织化、专业化、市场化程度不高。

三、部门决算单位构成

千阳县张家塬镇人民政府2019年部门决算包括张家塬镇人民政府本级及张家塬镇财政所。

四、部门人员情况说明

 截止2019年底，本部门人员编制 72名，其中：行政编制 43 名，事业编制 29 名；实有人员58人，其中：行政 40 人，参公事业0人，行政工勤0人，事业18人。本单位管理的离退休人员32人,其种29人已全部移交养老保险机构管理。（人员图如下：）

 五、2019年度部门决算收支情况说明

（一）2019年度收入支出总体情况说明

1、2019年收入总计5920.14万元，其中：上年结余0万元，本年收入合计  5920.14万元，较上年1429.47 万元增加 4490.67 万元，增长314.15%， 主要原因是人员变动及项目支出增加。

本年度收入构成情况： 2019年本年收入合计5920.14万元。其中:财政拨款4824.44万元，占总收入的81.49%。其中一般公共预算财政拨款为4769.44万元，         政府性基金预算财政拨款为55万元；事业收入0 万元，占总收入的81.49%；其他收入1095.7万元，是取得煤改电、农林水、保障房支出、扶贫项目的收入，占总收入的18.51%。

2019年收入图如下：

2、本年支出总计5570.14万元，其中：基本支出902.21万元，较上年1031.32万元减少129.11万元，下降12.52%，主要原因是人员变动及经费开支压缩；项目支出4667.93万元，较上年398.15万元增加4269.78万元，增长1072.4 %，主要原因是较上年相比实施项目增加。

本年支出构成情况 ：2019 本年支出合计5570.14万元，其中: 基本支出902.21万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费两项，占总支出的16.20%；项目支出4667.93万元，是为完成特定的产业发展及农村基础设施建设工作任务，在基本支出之外，财政预算专款安排的支出，占总支出的83.8%。

2019年支出图如下：

（二）2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、一般公共预算财政拨款收入4769.44万元，较上年1429.47 万元增长4490.67 万元，增长314.15%， 主要原因是人员变动及项目支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出4769.44万元，较上年1429.47 万元增长4490.67 万元，增长314.15%， 主要原因是人员变动及项目支出增加。

一般公共预算财政拨款支出情况（按功能科目分类）。

1、行政运行（2010301）394.79万元；2、一般行政管理事务（2010302）3万元；3、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）6万元；4、行政运行（2010601）40.7万元；5、行政运行（2060101）10.3万元；6、文化（2070109）8.2万元；7、文化和旅游支出（2070199）9万元；8、广播（2070804）9.3万元；9、未归口管理的行政单位离退休（2080504）12.17万元；10、死亡抚恤（2080801）7.21万元；11、计划生育事务（2100716）7.7万元。；12、大气（2110301）139.34万元；13、其他城乡社区公共设施支出（2120399）36.73万元；14、事业运行（2130104）133.1万元；15、其他农业支出（2130199）700万元；16、事业机构(2130204) 6.9万元；17、森林培育（2130205）122.5万元；18、水利工程建设（2130305）1500万元；19、农田水利（2130316）100万元；20、水利技术推广（2130317）6.9万元；21、其他水利支出（2130399）500万元；22、农村基础设施建设（2130504）44.67万元；23、对村级一事一议的补助（2130701）226.3万元；24对村民委员会和村党支部的补助（2130705）221万元；25、其他公路水路运输支出（2140199）5万元；26、其他保障性安居工程支出（2210199）350万元；27、住房公积金（2210201）43.94万元；28、其他支出（2299901）124.69万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况（按经济科目分类）      

（1）人员经费803万元。其中：工资福利支出588.29万元，较上年555.39万元增长5.92 %，主要原因新招考人员增加支出；对个人和家庭补助支出214.71万元，较上年240.71 万元下降10.8%，主要原因是经济科目分类进行了调整、压缩开支。

公用经费支出99.21万元，较上235.23万元下降 57.82%，原因是压缩开支。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

（1） 2019年基金收入总计55万元，上年结余0 万元，本年基金收入合计55万元，较上年0 万元增加55万元，增长100%，主要原因是用于农村基础设施建设及旅游项目开发开支。

（2）2019年基金支出总计 55万元，上年结余0 万元，较上年 0万元增加55万元，增长100%，主要原因是用于农村基础设施建设及旅游项目开发开支。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营财政拨款收支。

（三）2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出3万元，比上年2.85万元增加42.75%，主要原因是公务用车运行费用增加；其中：公务用车运行维护费2万元，比上年1.88万元增加 6.4 %，主要原因是公务用车运行费用增加；公务接待费1万元，比上年0.98万元增加2.04%，主要原因是增加了接待批次，本年共接待104批次203  人。本部门无新购置公务用车及因公出国费用。

2、培训费支出情况说明     

2019年培训费支出0.7万元，较上年减少71.43%，主要原因是严格贯彻执行八项规定，压缩培训开支。

3、会议费支出情况说明

2019年会议费支出1.07万元，较上年减少46.5%，主要原因是严格贯彻执行八项规定，压缩召开会议开支。

六、2019年度张家塬镇人民政府绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，2019年本部门对一般公共预算当年拨款4769.44万元开展了绩效自评。涉及支出有基本支出，项目支出。其中，项目涉及资金3517.23万元，占一般公共预算当年拨款的73.75%。

七、其他重要事项的情况说明