千阳县人民政府
千阳县水沟镇2018年部门预算信息公开
千阳县水沟镇2018年部门预算说明
一、主要职责
（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、科学、文化、体育事业和财政、民政、计划生育等行政工作。
（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
（四）保护各种经济组织的合法权益。
（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
二、2018年主要工作任务及目标
（一）产业大发展，全民快增收。
（二）紧盯争资立项，项目突破发展。
（三）统筹城乡发展，着力改善民生。
（四）全面从严治党，提升党建水平。
三、部门基层预算单位构成及经费管理方式
千阳县水沟镇人民政府为全额拨款的行政单位，2018年部门预算包括水沟镇人民政府1个预算单位。
四、部门人员情况说明
千阳县水沟镇总编制62名，其中行政编制35名，事业编制27名；实有在职人员62人，离退休人员17人，其他人员6人。
五、部门国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本单位所属各预算单位共有车辆1辆。
2018年部门预算未安排购置车辆。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本单位业务经费项目为人大代表及党代表经费，涉及一般公共预算当年拨款6.2万元。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年,千阳县水沟镇收入预算为874.4万元，较上年增加72.7万元，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是主要是财政预算人员工资及日常公用经费增加，支出预算,874.7万元，较上年增加72.7万元，主要是我单位人员工资及日常公用经费增加。
（二）公共预算拨款支出明细情况。
1.支出按经济分类的明细情况
2018年水沟镇人民政府支出预算为874.4万元，其中人员经费支出778.2万元，其中工资福利支出589.8万元，较上年增长23.9 %，；商品和服务支出96.2万元，较上年增长51.7%，原因是人员增加引起公用经费支出增长；项目支出6.2万（人大代表及党代表经费），较上年减少78.6%，主要是一事一议经费不再纳入乡镇预算。
2.支出按功能分类的明细情况
（1）行政运行（2010301）618.2万元，较上年增长61.3 %，原因是人员增加引起支出增多。
（2）住房公积金(2210201)45.7万元，较上年减少2.1 %，原因是人员人员退休人数增加。
（3）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）201.5万元，较上年减少0.35 %，原因是村级干部人数减少。
（三）政府性基金预算支出情况
2018年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(四）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（五）部门“三公”经费等预算情况。
2018年“三公”经费预算3万元，较上年一致。其中公务接待费1万元，与上年相同；公务用车运行维护费2万元，与上年相同；无因公出国经费和公务用车购置经费预算支出。
（六）机关运行经费安排情况
2018年本部门本级机关运行经费财政拨款预算617.9万元,比2017年预算增加378.8万元 ,增加 61.3 %。
（七）政府采购情况
2018年本部门未安排政府采购预算资金。
八、2018年专项资金预算说明
2018年部门专项资金列入部门预算的项目共计6.2万元，为人大代表及党代表经费。
九、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（部门预算公开内容已经部门保密审查和部门负责人审签）