千阳县人民政府
千阳县南寨镇2018年度部门预算信息公开
按照预决算公开要求，现对千阳县南寨镇2018年度财政收支预算和“三公”经费预算信息予以公开，请社会监督。
千阳县南寨镇人民政府
2018年2月9日
千阳县南寨镇2018年部门预算说明
一、主要职责
落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
（四）保护各种经济组织的合法权益；
（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
（六）办理上级人民政府交办的其他事项。
二、2018年主要工作任务及目标
2018年工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面落实县委十五届四次全委（扩大）会议精神，坚持五大发展理念，实施“五新”战略，以脱贫攻坚统领经济社会发展全局，以追赶超越为主线，聚焦五项重点工作，打造农旅融合乡村振兴示范镇，奋力建设县城副中心、幸福新南寨。
主要目标是：完成固定资产投资5亿元，招商引资到位资金5000万元，其中省级到位4000万元；争取中省市项目资金450万元，农民人均可支配收入增长10%，全镇12个贫困村脱贫退出，建档立卡贫困户1138人实现质量脱贫。
（一）、聚焦脱贫攻坚，加力乡村振兴
1、突出产业增收。大力推行“党支部+X+贫困户”模式，全镇流转土地1000亩，栽植矮砧苹果2000亩，其中大户建园400亩，新建育苗基地1000亩；新建新品种核桃园300亩、花椒园1000亩、苗木花卉培育1000亩；种植大葱、大蒜、黄花菜、山野菜等特色瓜菜8000亩，其中“满寨红”、“天山香”品牌瓜菜2000亩；种植优质饲草4000亩，新建奶山羊良种扩繁场5个，发展千只奶山羊示范村3个、50头以上肉牛养殖大户10户，全镇畜牧存栏15000头只，其中奶山羊存栏13000只；新建光伏发电站2座，发展一村一品示范村4个，实现农民人均可支配收入增速10%以上，农民就近务工人均增收500元。
2、推动“三变”改革。巩固提升新西、刘家坳、阳坡村“三变”改革成果，推动闫家村等12个村完成 “三变”改革，建立科学规范高效的运行模式，壮大村级集体经济实力，拓宽农民增收渠道，促进农业增效、农民增收和农村繁荣。深化搭载式产业扶贫，把贫困户镶嵌在生产、加工、销售、仓储、物流等全产业链上，构筑贫困户“1+N”产业增收格局（1个长效产业项目促增收，N个短期产业保脱贫），确保产业收入占贫困户家庭总收入70%以上，实现贫困群众增收与集体经济发展双赢，确保全镇千人以上的大村年集体经济收入达到8万元以上，小村达到5万元以上。
3、深化志智双扶。充分发挥“双扶学校”职能作用，推行田间大学和雨露计划“小额班”培训，培训贫困人口1000人，实现培训一人、就业一人，脱贫一户。完善“一约四会”（村规民约，村民议事会、道德评议会、红白理事会、禁毒禁赌会）制度，启动省级文明镇创建工作，开展“好家风、好村风、好乡风、好民风”培育活动，重塑农村文明新风尚，汇聚向上向善正能量。持续开展“十星级文明户”、“农村致富带头人”、“脱贫标兵”等评选活动，用身边先进典型，激励贫困户坚定信心，自主脱贫，确保年度脱贫目标顺利完成。
（二）、聚焦项目建设，全面加速赶超。依托农副产品加工园和特色小镇建设，以苹果育苗和食品加工为重点，开展以商招商，精准招商，引进5000万元以上的客商1户、亿元以上大客商1户。优化投资环境，保障上海森蜂园食品、陕西玺泰祥食品落户南寨，建成地方传统食品加工基地。突出贫困村基础设施建设，争取中省市资金450万元，全力抓好五大重点项目建设。
1、投资580万元，实施苹果社区全产业链项目建设。改造提升苹果大道，完成绿化、美化和亮化工程，修建苹果造型候车厅5座、路灯120盏、村庄牌5个；建成闫家村、走马堎村、大寨村、小寨村4个鲜果采摘园和新西村、三合村、闫家村3个苹果社区，全方位延伸苹果产业链。
2、投资2000万元，在三合村、邓家塬、南寨村栽植矮砧苹果1000亩，培训果农1000人，建成矮砧苹果示范园2个、苹果育苗基地1000亩。
3、投资1500元，建成刘家坳红豆杉主题公园，栽植红豆杉300亩，建景观池塘1座，沙化观光大道1公里。
4、投资350万元，实施南寨镇光伏发电项目。在走马堎、冯家堡村新建地面分布式光伏发电站2个，总装机容量500千瓦。
5、投资500万元，建成三合村纸箱厂、纸袋厂和冷库，延伸苹果产业链，提高产业附加值；以秦韵蔬菜专业合作社为载体，发展黄花菜300亩，购置烘烤仓储设备，带动产业发展。
（三）、聚焦农旅融合，打造旅游名镇。以建设田园综合体为抓手，聚焦农旅融合，打造旅游名镇。
1、加快苹果小镇建设。突出“三园”（丰台古堡花卉园、西秦刺绣文化园、红豆杉主题公园）建设。完成镇区改造，铺设彩砖2000平方米，改造排水渠5公里，设置苹果造型垃圾箱20个。打造新“丝绸之路”苹果主题公园旅游新亮点，新建文化广场、小游园8个，硬化道路25公里，新建樱桃、葡萄鲜果采摘园4个，完成大寨、三合村、新西等5个村街景改造提升。
2、实施乡村振兴。立足实际，制定乡村振兴规划，深化农村厕所革命，实施农户旱厕改造，启动农村气化工程，加大“铁腕治霾”力度，完成农村无害化厕所任务1700户，改炕1000个、改灶1000个、天然气入户100户。实施“三纵三横”旅游环线和344国道绿化美化工程，植树绿化20万株，建成特色花卉景观大道8条，提升景观效应。建立农村环境综合整治长效机制，表彰命名“美丽庭院”农户100户，建设“美丽村庄一条街”5条，把大寨村建成市级美丽乡村，把新西村、三合村、小寨村建成县级美丽乡村。
3、提升乡村旅游。实施“旅游+乡村+文化+体育”战略，推广“农旅”融合发展模式，举办首届南寨镇“苹果花海”摄影展、“苹果采摘节”、“品牌西瓜评优会”、“西秦刺绣展销会”、“刺绣香包节”、“改革开放40年、现代农业在南寨”专题片拍摄活动，全方位宣传推介千阳红苹果的发源地，吸引游客畅游特色苹果小镇，体验闫家村民间艺术刺绣，感受朝阳孝道文化，品尝“满寨红”西瓜，感知三合村果乡风韵，游览苹果主题公园、红豆杉生态公园、丰台古堡花卉田园乡村美景，奋力打造农旅融合发展的乡村旅游名镇。
（四）、聚焦创新管理，增进人民福祉。
1、发展社会事业。创办南寨镇妇女儿童活动中心，规范儿童成长家园管理，建立长效运行机制，提升办园质量水平，创建全县示范中心、示范园。组织开展群众性文艺活动，繁荣农村文化生活。实施村卫生室“升级晋星”工程，完善全科医生签约服务制度，加大乡村医生培训力度，全面提升诊疗水平。
2、提升社保水平。深入开展农村互助幸福院“两优一提升”星级创建活动，创建一星级互助幸福院12所，二星级互助幸福院2所。不断创新农村养老保险缴费、领取管理办法，群众参保率达到95%以上，符合政策享受待遇率达98%以上。全面落实农村合作医疗政策，群众参合率达到95%。开展就业创业培训60次，鼓励外出务工人员返乡创业，农村劳动力转移就业500人。
3、深化平安建设。加强“七五”普法宣传教育，开展法律援助和司法救助，营造办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的法治环境。完善矛盾排查化解机制，推进法治信访，提升“两率一度”，巩固 “三无镇”创建成果。落实安全生产和食品药品监管责任，做到安全隐患排查常态化，不留死角盲区，发现隐患即时整改到位，保障人民群众生命财产安全。
（五）、聚焦从严治党，凝聚发展合力。
1、强化党员干部教育。坚持党支部“三会一课”、主题党日活动和党员远程教育固定学习日制度，认真学习贯彻党的十九大精神，坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，坚决拥护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，坚决贯彻落实党中央各项方针政策，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致。认真抓好《习近平谈治国理政》学习贯彻，开展“贯彻十九大、南寨在行动”主题宣传活动，全面推进“两学一做”学习教育常态化制度化，扎实开展 “不忘初心、牢记使命”主题教育，引导广大党员筑牢信仰之基，补足精神之钙，强化责任担当，凝聚工作合力，奋力追赶超越。
2、强化村级班子建设。以三合村、新西村为重点，抓点带面，全面推进村级党组织标准化建设，建成省级党建示范村1个、市级1个、县级2个。结合村级换届，选优配强村“两委会”班子，尤其是党支部的领头雁，让思想好、作风硬、能力强，想干事、会干事、干成事的优秀人才脱颖而出，优化村级班子，增强工作活力。深化“三三党旗增辉行动”，扎实开展党建引领脱贫攻坚“红色支部、标兵书记、先锋党员”评选，树立典型、表彰奖励，激发农村党员干部服务群众的工作热情，增强党支部的凝聚力、战斗力，全力决胜脱贫攻坚战。
3、强化作风建设。严格落实“中央八项规定”实施细则，不断加大脱贫攻坚、环境保护等方面的监督执纪问责力度，严肃查处群众身边的“微腐败”， 坚决纠正“四风”新表现。深入开展“治庸治懒、提能增效、狠抓落实”主题教育活动，着力解决干劲不足、工作不实、管理不严、执行不力、效率不高等突出问题，坚决遏制拈轻怕重、推诿扯皮等不良风气。严格执行“照单落实”工作制度，加大督导检查，用活用好“三项”机制，强化考核结果运用，确保圆满完成全年各项目标任务。
三、预算单位构成及经费管理方式
千阳县南寨镇人民政府为全额拨款的行政单位，2018年部门预算包括千阳县南寨镇人民政府一个预算单位。
四、部门人员情况说明
千阳县南寨镇人民政府总编制74名，其中行政编制44名，事业编制30名；实有在职人员62人，离退休人员20人，其他人员5人。
五、部门国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，我镇共有车辆1辆。
2018年部门预算未安排购置车辆。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门专项业务经费项目为人大代表及党代表经费，一般公共预算当年拨款7.10万元。
七、2018年部门预算收支说明
收支预算总体情况。2018年我镇部门收入预算948.50万元，全部为一般公共预算拨款，较上年减少1.40%，主要是人员调出及退休；支出预算948.50元，较上年减少1.40%，主要是人员调出及退休。
（一）公共预算拨款支出明细情况
1.支出按经济分类的明细情况
2018年南寨镇人民政府支出预算为948.50万元，其中人员经费支出703.90万元，其中工资福利支出587.80万元，较上年减少1.92 %，；商品和服务支出116.10万元，较上年减少0.60%，原因是人员调出和退休；项目支出7.10万（人大代表及党代表经费），较上年减少66.92%，主要是一事一议经费不再纳入乡镇预算。
2.支出按功能分类的明细情况
（1）行政运行（2010301）393.30万元，较上年减少1.47%，原因是人员调出及退休。
（2）住房公积金(2210201)45.30万元，较上年减少3.09%，原因是人员调出和退休。
（3）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）237.90万元，较上年下降2.56%，原因是村级干部人员减少引起支出减少。
（二）政府性基金预算支出情况
2018年我镇没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（三）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（四）部门“三公”经费等预算情况
2018年“三公”经费预算3万元，与去年持平，其中因公出国（境）经费0万元；公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费2万元。
2018年会议费预算1.7万元。
2018年培训费预算5.4万元。
八、2018年专项资金预算说明
2018年部门专项资金列入部门预算的项目共计7.1万元，为人大代表及党代表经费。
九、专业名词解释：
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（部门预算公开内容已经部门保密审查和部门负责人审签）