千阳县人民政府
财政信息公开-各镇预决算-三公经费预决算-宝鸡市千阳县城关镇人民政府2018年部门决算说明及“三公”经费公开表（汇总）
宝鸡市千阳县城关镇人民政府
2018年部门决算说明及“三公”经费公开表（汇总）
一、
部门主要职责及机构设置
（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
(二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、科学、文化、体育事业和财政、民政、计划生育等行政工作。
（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
（四）保护各种经济组织的合法权益。
（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
行政机构设置：设置党政办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、综治维稳办公室、宣传科教文卫办公室。
事业机构设置：设置经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站3个事业机构。
二、2018年度部门工作完成情况
完成固定资产投资6.17亿元；争取中省财政资金455万元；招商引资6170万元；农民人均可支配收入14846元，比2017年增长10%。连续4年被县委、县政府评为目标责任制考核一等单位；年内省级文明镇正式命名，省级园林式单位通过验收；先后荣获省级、市级消防工作基层先进单位、市级城乡居民基本养老保险“新宝鸡模式”先进单位；县级脱贫攻坚先进单位、矮砧苹果产业发展先进单位、重点项目建设先进单位、争取中省资金先进镇、投资环境保障先进单位等9项荣誉称号。
三、部门决算单位构成
纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属4 个下级单位：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
千阳县城关镇人民政府（机关） |
|
2 |
千阳县城关镇财政所 |
|
3 |
千阳县城关镇计生站 |
|
4 |
千阳县城关镇农林水 |
|
5 |
千阳县城关镇文化站 |
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制72人，其中行政编制 45人、事业编制27人；实有人员 65 人，其中行政40人、事业25人。单位管理的离退休人员28人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2018年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出总体情况
（1）2018年度本年收入决算总计1880.72 万元（其中：上年结转结余0 万元、用事业基金弥补收支差额0万元），较上年增加212.77 万元,增长11.31 %,主要原因是人员结构变动。
（2）2018年度本年支出决算总计 1880.72 万元（其中：年末结转结余0 万元），较上年增加212.77 万元,增长11.31 %,主要原因是人员结构变动。
2、本年收入构成情况
2018年本年收入合计1880.72 万元，其中：当年一般财政拨款收入 1517.83 万元，政府性基金财政拨款收入 362.89 万元，上级补助收入 0万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0万元，其他收入 0万元。
3、本年支出构成情况
2018年本年支出合计1880.72 万元，其中：基本支出1034.46万元，项目支出846.26万元，上缴上级支出 0万元，经营支出 0万元，对附属单位补助支出 0万元，年末结转和结余 0 万元。
（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。
（1）2018年度本年财政拨款收入合计1880.72万元 ，较上年增加212.77万元,增长11.31 %,主要原因是政府性基金增加。
（2）2018年度本年财政拨款支出合计1880.72万元，较上年增加212.77万元,增长11.31%,主要原因是政府性基金增加。
2. 一般公共预算财政拨款支出情况。
（1）2018年一般公共预算财政拨款支出1517.83 万元，按支出功能分类：201一般公共服务支出 721.03万元，其中20103政府办公厅（室）及相关机构事务680.53万元，20106财政事务支出32.50万元，20199其他一般公共服务支出5万元；206科学技术支出20.60万元，其中20601科学技术管理事务20.6万元；207文化体育与传媒支出23.90万元，其中20701文化17.70万元，20704新闻出版广播影视6.20万元；208社会保障和就业支出3.60万元，其中20802民政管理事务3.6万元；210医疗卫生与计划生育支出24万元，其中 2100716计划生育机构24万元；211节能环保支出85.80万元，其中2110301大气49.79万元，2110402农村环境保护36.01万元；213农林水支出578.89万元，其中21301农业107.09万元，21302林业13.20万元，21303水利13.00万元，21307农村综合改革445.60万元；221住房保障支出60.00万元，其中22101保障性安居工程支出13.00万元，22102住房改革支出47.00万元。
（2）2018年一般公共预算财政拨款支出，按支出经济分类：工资及福利支出 664.12 万元，商品和服务支出149.93 万元，对个人和家庭的补助 220.42 万元，基本建设支出 0 万元，其他资本性支出 0 万元，对企事业单位的补贴0 万元，债务利息支出 0 万元，其他支出 0万元。
3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 1034.46 万元，其中：人员经费884.53 万元，公用经费149.93 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。
4.政府性基金财政拨款收支情况说明。
2018年政府性基金拨款收入362.89万元，支出362.89 万元，主要用于征地补偿及其他社会公益事业彩票公益金支出。
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
(1) 2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费“支出2.53 万元，其中，因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置及运行维护费2万元(其中：公务用车购置费0 万元，公务用车运行维护费2 万元)，公务接待费0.53 万元。2018年度“三公经费”支出比2017年度减少0 万元，下降0 %,其中：公务接待费比上年增长0.11 万元，上升20.75 %,主要是苏陕扶贫对接，接待批次比上年增加;公务用车购置及运行维护费比上年减少0.11万元，下降5.5 %，主要是严格贯彻执行八项规定,严格控制各项车辆费用。
(2) 因公出国（境）团组情况： 2018年本部门组团因公出国（境）团组0个，累计0 人次, 参加其他单位组织的出国（境）团组0个，累计0 人次。
公务用车购置及运行维护费用支出情况。
(3) 2018年购置车辆0台，支出0 万元，公务用车运行维护费支出2 万元,年末公务用车保有量1 辆。公务用车购置及运行维护费比上年减少0.11万元，下降5.5 %，主要是严格贯彻执行八项规定,严格控制各项车辆费用。
(4) 公务接待费支出情况。
2018年我单位公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：2018年国内公务接待累计16 批次，共接待78 人，共计支出0.53 万元，与上年相比增加0.11万元，比率为26.19% ，主要是苏陕协作对接。
培训费支出1 万元，主要用于各业务人员人员支出，比上年增加0.19 万元,增长23.45 %,主要原因是重视业务人员能力提升。
会议费支出1万元，主要用于镇人代会及党代会召开支出，比上年增加0.29万元,增长40.84%,主要原因是会议室租赁及参会人员误餐补贴。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年本部门机关运行经费支出145.43 万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。比上年增加37.27 万元，主要原因是人员新增，运行经费增加。
（二）政府采购支出情况
2018年本部门政府采购支出总额共3.27万元，其中政府采购货物类支出 3.27 万元、政府采购服务类支出0 万元、政府采购工程类支出0 万元。其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重为 100% 。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2018年末，本部门所属单位共有车辆 1 辆；单价50万元以上的通用设备 0 台（套）；单价100万元以上的通用设备0 台（套）。2018年当年购置车辆 0 辆；购置单价50万元以上的设备 0 台（套）；购置单价100万元以上的通用设备 0 台（套）。
八、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
★表间数据差异由数据四舍五入形成。
★以上公开内容均已通过部门保密审查由部门负责人审签通过。
附件:2018年部门决算及“三公”经费公开表(汇总)（千阳县城关镇人民政府)