财政信息公开-各镇预决算-三公经费预决算-宝鸡市千阳县崔家头镇人民政府 2018年部门决算说明

发布时间: 2019-09-17 17:47:06

一、部门主要职责及机构设置

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、科学、文化、体育事业和财政、民政、计划生育等行政工作。

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（四）保护各种经济组织的合法权益。

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

行政机构设置：设置党政办公室、经济发展办公室和社会事务办公室，保留镇财政所、司法所和人大、共青团、妇联、工会、人民武装部.社会事务服务中心等组织。

事业机构设置：设置计划生育技术服务站、农业技术服务站、文化服务中心3个事业机构。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年，全镇上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入贯彻落实党的十九大精神，按照县委、县政府的工作部署和总体要求，紧紧围绕脱贫攻坚工作大局，各项工作取得了较好成绩，全年完成固定资产投资总额5.3亿元,占任务的106%；争取到位资金1226万元,占任务的306.5%；招商引资累计到位资金9270万元，超额完成全年任务。先后荣获县委县政府2018年度目标责任考核优秀单位、争取中省资金先进单位、安全生产工作先进单位、重点项目谋划先进单位、脱贫攻坚工作优秀镇等荣誉称号。

--聚焦精准施策，脱贫攻坚扎实有效。紧盯质量脱贫，注重脱贫实效。整合各类涉农资金1200多万元，实施苹果建园、光伏发电、林下养殖、苗圃等项目15个，搭载全镇贫困户增收致富。突出“八个一批”措施的落实，实现转移就业贫困劳动力851人，人均月增收2000元；易地搬迁56户178人，入住率达100%，补助资金406万元全部拨付到位；44户危房改造均已顺利入住；贫困户义务教育阶段涉及230户270人，全部实现了义务教育有保障，医疗、生态、就业培训等政策得到有效落实。开展“志智双扶”活动12次，采取公益劳动、“我要脱贫”故事宣讲、道德红黑榜等活动，激励贫困群众树立勤劳致富理念，鼓励、引导农户争当文明户，不断激发群众内生动力。全镇贫困户800户2924人，截至目前，黄里村、赵家塬村、庄科村3个贫困村完成脱贫退出任务，全镇已脱贫741户2832人，未脱贫59户92人，户脱贫、村退出指标全部达标，待省级评估检查验收。全镇贫困发生率由最初的22.4%下降到1.02%。连续2年荣获“脱贫攻坚工作优秀镇”荣誉称号。

--聚力追赶超越，产业发展提质增效。壮大苹果产业。积极争取产业扶贫资金和有色集团帮扶项目，投资1000万元在赵家塬村建起了500亩苹果产业基地，搭载144户贫困户，挂果期预期分红700元；在赵家塬村流转土地建成华圣果业2000亩育苗基地，打造全球最大的矮砧苹果育苗繁育基地；通过与新沂市高流镇镇村结对帮扶，建成崔家头村苹果育苗基地100亩。全镇现已建成高标准矮砧密植苹果园6000亩，田、园、路，水肥一体，滴管设施等配备达到5000亩。扩大畜牧产业。在赵家塬村建成占地10余亩的机械化挤奶站1座，新建羊舍100平方米，可容纳养殖莎能奶山羊200只以上，为全镇奶畜产业发展探索实践。促进农旅融合。去年8月，在黄里村成功举办千阳县第二届葡萄采摘节暨七夕黄里葡萄对歌赛，吸引县域周边近千名群众慕名前来，体验葡萄采摘乐趣，并邀请书画名家挥毫泼墨，进一步扩大黄里葡萄的知名度，展现独具特色的黄里古镇新韵。在赵家塬村、崔家头村、黄里村、庄科村4村栽植油葵500亩，不仅给四方游客带来了花海盛宴，更是给当地群众带来了经济效益，户均增收可达500至600元。做强特色产业。在崔家头村建成1.2兆瓦光伏发电站，搭载庄科村、赵家塬村、黄里村184户贫困户，年内每户分红500元；黄里村建起百亩三色堇花卉产业示范园，亩均收益6000元，15%用于壮大村级集体经济，利用花卉种植空闲期间，种植大葱，每户可增收600元；在斜道巷村实施辣椒深加工项目，种植优质辣椒，配套建设辣椒深加工生产线，带动全村发展辣椒育苗300亩；投资20万元，在王家坳村林下养鸡2000只，搭载48户贫困户受益；投资300万元在黄里村建设储量为800吨的气调库，配套相关设备、厂房、基础设施；通过积极招商，总投资1.2亿元的陕西楮谷生态文化产业园项目落户我镇，将建设千亩杂交构树农牧产业示范园区，项目建成后，可年产500万株优良杂交构树苗、构树生物饲料10000吨。

--聚合项目资金，环境提升效果明显。全镇整合“一事一议”、国开行贫困村基础设施建设、美丽乡村建设等，全面实施农村环境综合整治和城乡清洁行动，整治村庄环境、改善村容村貌、优化人居环境。投资230万元完成贫困村门头改造、文化广场新修、墙面粉刷，安装太阳能路灯124盏；投资24万元实施黄里村百县万村综合文化服务中心示范村项目，黄里村谢家塬组建起扶贫扶志一条街，新建文化广场1个；在原黄里村制作砖雕5幅96平方米，悬挂铁艺雕塑120个，栽植鸢尾280平方米，省级美丽乡村标准化试点建设顺利通过验收；投资120万元在赵家塬村建成农耕文化一条街280米，完成沿路两侧绿化、美化、亮化提升，成为全县唯一一条以农耕文化为主题的乡村街道。建设绿色家园。按照乡镇园林化、村庄林荫化要求，突出生态旅游特色，集中对街口、村口、路口、休闲园和镇村主干道等重点地段进行植绿绿化。在段黄路补植鸢尾6公里1.2万平方米；在滨河路沿路两侧种植国槐900棵；在崔家头村王坡路补植国槐300棵；在庄科村崔柳路栽植速生杨500棵，进一步美化了镇村环境。改善基础设施。投资450万元完成3.6公里刘-王路至滨河路扩宽改造项目，打通了镇域南环线，镇区产业示范园周边道路通行能力极大提升，镇区公交运行线路延长1.5公里，群众出行更加便利方便；投资180万元完成庄科、崔家头村15条、5.5公里“最后一公里”巷道硬化；投资338万元实施斜道巷村、庄科村、崔家头村供水提升改造项目，全镇2345户8991人共同受益；投资160万元建成斜道巷村、原王家坳村、崔家头村灌溉排水渠10公里，生产道路600米。完善社会服务体系。农村互助幸福院和儿童成长家园规范正常运营，留守老人和留守儿童得到全面照顾。整合 “1+7”方案，在全镇5个村建成农村公用设施管理站，配备专职人员28人，确保村组巷道卫生有人清扫，有人保洁，有人监督，不断巩固城乡清洁行动成果。5个村利用重阳节日，开展孝老爱亲活动，为老人理发、体检、表演节目、宣传健康知识等，让老人度过了温暖的节日，逐步提升为民服务水平。

--着力改善民生，社会事业全面发展。关注民生，群众利益得到保障。加强惠农政策补贴兑现力度，认真开展民政救助、优抚、残疾人权益保障等各项工作，积极推行农村养老保险和新型农村合作医疗制度。城乡居民养老保险参保5750人，完成率100%。全镇享受低保、困难救济及残疾补助501户，共补助316.48万元。弘扬新风，精神文明建设得到加强。不断巩固提升全国文明村镇创建成果，举办崔家头镇脱贫攻坚暨“美丽乡村、文明家园”表彰大会，对评选出的“十星级文明户、身边好人、好婆婆、好媳妇”等进行集中表彰，赵家塬村、黄里村等利用重阳节、庙会活动，深入开展表彰系列活动，全镇累计开展各类表彰活动12次345人，推荐身边好人800余人，通过宣传孝老爱亲、弘扬传统美德，近年来，我镇先后有9人荣获“宝鸡好人”、“最美千阳人”等荣誉称号。综合治理，社会秩序稳定和谐。完成综治、维稳、信访工作任务，群众对社会治安满意率达到97.78%，矛盾纠纷排查率达到96%以上，矛盾纠纷调解率达到95%以上，矛盾纠纷排查化解率达到95%以上，杜绝了群体性事件发生。无重特大生产安全事故，无重大食品药品事故。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属5个下级单位：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制53人，其中行政编制40人、事业编制13人；实有人员51人，其中行政40人、事业11人。单位管理的离退休人员10人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

（1）2018年度本年收入决算总计1167.37万元，较上年增加156.46万元,增长15.48%,主要原因是新招录公务员人员经费增加和住房保障性支出增加。

（2）2018年度本年支出决算总计1167.37万元，较上年增加156.46万元,增长15.48%,主要原因是新招录公务员人员经费支出增加和住房保障性支出增加。

2、本年收入构成情况

2018年本年收入合计1167.37万元，其中：当年财政拨款收入1167.37万元，政府性基金财政拨款收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入 0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

3、本年支出构成情况

2018年本年支出合计1167.37万元，其中：基本支出659.26万元，项目支出508.11万元，上缴上级支出 0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，年末结转和结余0万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。

（1）2018年度本年财政拨款收入合计1167.37元，较上年增加156.46元,增长15.48 %,主要原因是新招录公务员人员经费增加和住房保障性支出增加。

（2）2018年度本年财政拨款支出合计1167.37元，较上年增加156.46元,增长15.48 %,主要原因是新招录公务员人员经费增加和住房保障性支出增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

（1）2018年一般公共预算财政拨款支出1167.37万元，按支出功能分类：一般公共服务支出（201）466.31万元：其中行政运行（2010301）支出430.71万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）支出7万元；行政运行（2010601）支出25.60万元，其他纪检监察事务支出（2011199）支出3万元；科学技术支出（206）10.40万元，其中：行政运行（2060101）支出10.40万元；文化体育与传媒支出（207）24.50万元：其中群众文化（2070109）支出13.2万元，其他文化支出（2070199）支出5万元，广播（2070404）支出6.30万元；医疗卫生与计划生育（210）支出12.60万元，其中计划生育机构（2100716）支出12.60万元；节能环保（211）支出18.51万元，其中大气（2110301）支出12.21万元，农村环境保护（2110402）支出6.30万元；农林水（213）支出199.60万元，其中事业运行（2130104）支出18.60万元，其他农业（2130199）支出10万元，林业事业机构（2130204）支出6.50万元，水利技术推广（2130317）支出12.80万元，对村级一事一议的补助（2130701）支出65万元，对村民委员会和村党支部的补助（2130705）支出86.70万元；住房保障（221）支出435.45万元，其中住房公积金（2210201）支出30.85万元，农村危房改造4.60万元，其他保障性安居工程支出400万元。

（2）2018年一般公共预算财政拨款支出1167.37，按支出经济分类：工资及福利支出448.28万元，商品和服务支出105.89万元，对个人和家庭的补助105.10万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出0万元，对企事业单位的补贴0万元，债务利息支出0万元，其他支出0万元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出659.26万元，其中：人员经费553.38万元，公用经费105.88万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

(1) 2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费“支出1.35万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费1.35万元(其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.35万元)，公务接待费0万元。2018年度“三公经费”支出比2017年度减少0.22万元，下降14.01%,其中：公务接待费比上年减少0.02万元，下降100%,主要是严格贯彻执行八项规定，接待批次比上年减少;公务用车购置及运行维护费比上年减少0.02万元，下降1.46%，主要是严格贯彻执行八项规定,严格控制各项车辆费用。

(2) 因公出国（境）支出情况。

因公出国（境）团组情况：2018年本部门组团因公出国（境）团组0个，累计0人次,参加其他单位组织的出国（境）团组0个，累计0人次。

(3) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出1.35万元,年末公务用车保有量1辆。

(4) 公务接待费支出情况。

2018年我单位公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：2018年国内公务接待累计0批次，共接待0人，共计支出0万元，与上年相比减少0.2万元，减少比率为100%。本年检查减少，未发生接待费用。

2．培训费支出情况。

培训费支出0万元，无培训支出。

3．会议费支出情况。

会议费支出0万元，无会议费支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出100.88万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。比上年增加51.94万元，主要原因是机关人员增加，支出增大。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共6.081万元，其中政府采购货物类支出6.081万元、政府采购服务类支出0 万元、政府采购工程类支出0万元。其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重为85%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

七、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

★表间数据差异由数据四舍五入形成。

★以上公开内容均已通过部门保密审查由部门负责人审签通过。

附件:【2018年部门决算及“三公”经费公开表（汇总）（千阳县崔家头镇人民政府）.pdf】