千阳县水沟镇2020年部门预算信息公开

千阳县水沟镇人民政府

2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、科学、文化、体育事业和财政、民政 、计划生育等行政工作。
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
4、保护各种经济组织的合法权益。
5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
（二） 机构设置
在上一轮镇村综合改革的基础上，进一步完善镇级机构设置，各镇统一设“六办四站一队一中心”，具体为：
1、行政机构设置。镇机关统一设置六个内设机构，即“六办”：党政办公室(加挂财政所牌子)、人大主席团办公室、经济发展(市场监管)办公室(加挂自然资源所、生态环境所、不动产登记中心牌子)、社会事务管理办公室(加挂民政办公室牌子)、应急管理办公室(加挂司法所牌子)、宣传教科文卫办公室。
纪检、监察以及人民武装部、共青团、妇联、工会等组织按照有关规定和法律法规、章程设置，日常工作确定人员负责。
2、事业机构设置。“四站”即：经济综合服务站(加挂畜牧兽医站、水务管理站、农产品质量安全检验检测室牌子)、社会保障服务站、公用事业服务站(加挂文化站牌子)、退役军人服务站；“一队”即：综合执法队；“一中心”即：便民服务中心。以上单位均为公益一类全额拨款事业单位。

二、2020年度部门工作任务

1.聚力产业增收。因地制宜，因村施策，整合自然资源，挖掘民族文化，努力营造三产融合、良性互动、综合发展的局面；坚持产业项目长短结合，坚持专业合作社运营和能人大户引领，从根本上保障增收；在现有产业基础上，继续推动“四大产业分区”集约化、规模化和市场化；加大技能培训和资金监管力度，着力解决产品质量低、抗风险能力差、缺乏科技引领的问题。
2.深化志智双扶。贫困群众既是脱贫攻坚的对象，更是脱贫致富的主体，树立“多干多得、早干先得”的良好导向。一是继续以社会主义核心价值观为主要内容推进精神文明创建工作，通过“十星级文明户”、“好婆婆好媳妇”等系列创评活动，增强群众的荣誉感、上进心。二是继续提升贫困群众就业能力，常态化开展转移就业培训、实用技能培训和“雨露计划”培训等各类技能培训。三是继续加强民风建设，破除陈规陋习，以乡风文明激发贫困家庭自我发展的内生动力。
3.加强党的领导。把脱贫攻坚和基层组织建设有机结合，选优配强村级领导班子，加强干部关爱力度，充分运用“三项机制”，强化政策落实，保证支部战斗堡垒作用的发挥。继续抓好村级党组织班子、党员干部队伍、基层组织保障“三项基础”工作，持续用好“抓好党建促扶贫”这条重要经验。
4.加强作风建设。坚持把从严从实要求贯穿脱贫攻坚全过程，保证脱贫成效经得起历史、实践和人民的检验。结合工作实际，适时开展干部作风问题排查，针对扶贫领域存在的问题，深入开展专项治理，进一步健全制度、加强监督、堵塞漏洞，切实做到阳光扶贫、廉洁扶贫，确保扶贫工作务实、脱贫过程扎实、脱贫结果真实。
5.开发旅游资源。借助境内有道家圣地卧虎山青崖洞、历史古迹清凉山梁武城、孔子七十二贤燕伋出生地燕家山等丰富的人文资源优势，挖掘人文事迹，实施旅游景观建设，对现有景观的整修、开发及装饰；策划实施游乐设施建设，开发休闲娱乐项目，配套建设若干农家餐饮、工艺品销售点等，打造“绿色生态、历史文化、休闲娱乐、农活体验、观光采摘”等为一体的综合景区。
6.打造美丽乡村。实行村级包片责任制，村上成立环境管理委员会，负责将全村划分责任区域，各村组组织保洁人员负责日常保洁，建立村组评比机制，形成你追我赶的良好氛围。以村公共区域和农户卫生为重点，整治“土堆、粪堆、柴堆”“三堆”和农户“生活习惯差、个人卫生差、户内环境差”“三差”问题，突出抓好村组和户内环境综合整治。严格按照要求，持续宣传环境卫生重大意义，及时制定和完善相关制度、配套措施，全力推动专项行动。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制71人，其中行政编制42人、事业编制29人；实有人员44人，其中行政25人、事业19人。单位管理的离退休人员17人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入715.65万元，其中一般公共预算拨款收入715.65万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少142.95万元，主要原因是本年人员调动，实有人数减少，人员经费减少；2020年本部门预算支出715.65万元，其中一般公共预算拨款支出715.65万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少142.95万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入715.65万元，其中一般公共预算拨款收入715.65万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少142.95万元，主要原因是本年人员调动，实有人数减少，人员经费减少。2020年本部门财政拨款支出715.65万元，其中一般公共预算拨款支出715.65万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少142.95万元，主要原因同上；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出715.65万元，较上年减少142.95万元，主要原因是本年人员调动，实有人数减少，人员经费减少。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出715.65万元，其中：
（1）行政运行（2010301）504.48万元，较上年增加182.38万元，原因是按照2020年财政预算管理要求，年内人员支出均由此科目列支。
（2）一般行政管理事务（2010302）210.32万元，较上年增加210.32万元，原因是项目支出均在此科目列支。
（3）归口管理的行政单位离退休（2080501）0.85万元，较上年增加0.85万元，原因是按照2020年财政预算管理要求，年内退休人员公用经费单独在此科目列支。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出715.65万元，其中：
工资福利支出（301）465.03万元，较上年减少99.37万元，原因是由于机构改革，镇财政所列入县财政局二级预算单位及年内人员调动。
商品和服务支出（302）94.05万元，较上年增加6.25万元，原因是专项业务经费由上年其他支出列入本年商品和服务支出。
对个人和家庭的补助（303）156.57万元较上年减少20.83万元，原因是村组干部人员减少，经费支出缩减。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出715.65万元，其中：
机关工资福利支出（501）464.87万元，较上年减少99.73万元，原因是由于机构改革，镇财政所列入县财政局二级预算单位及年内人员调动。
机关商品和服务支出（502）94.05万元，较上年增加6.25万元，原因是专项业务经费由上年其他支出列入本年商品和服务支出。
对事业单位经常性补助（505）0.16万元，较上年增加0.16万元，原因是功能科目调整。
对个人和家庭的补助（509）156.57万元，较上年减少20.83万元，原因是村组干部人员减少，经费支出缩减。
4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.00万元，较上年持平，主要原因是机关正常运行运转；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.00万元，较上年持平，主要原因是机关正常运行运转；公务用车运行费2.00万元，较上年持平，主要原因是机关正常运行运转。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年减少1.6万元（100%），主要原因是人代会活动经费纳入专项业务经费。
2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年减少4.6万元（100%），主要原因是压缩各类培训支出。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款715.65万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排12.65万元，较上年减少68.98万元，主要原因是1、人员调动，实有人数减少，运行经费减少；2、功能科目调整。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
2.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

千阳县水沟镇人民政府2020年部门预算公开表