千阳县人民政府
千阳县张家塬镇人民政府2018年部门预算说明
一、主要职责
（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、科学、文化、体育事业和财政、民政、计划生育等行政工作。
（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
（四）保护各种经济组织的合法权益。
（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
二、2018年主要工作任务及目标
（一）促进经济平稳较快发展。
（二）促进农业稳定发展和农民持续增收。
（三）加快转变经济发展方式。
（四）切实保障和改善民生。
（五）促进文化大发展大繁荣。
三、预算单位构成及经费管理方式
千阳县张家塬镇人民政府为全额拨款的行政单位，2018年部门预算包括千阳县张家塬镇人民政府一个预算单位。
四、部门人员情况说明
千阳县张家塬镇人民政府总编制73名，其中行政编制43名，事业编制30名；实有在职人员62人，离退休人员26人。
五、部门国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，我镇共有车辆1辆。
2018年部门预算未安排购置车辆。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门专项业务经费项目为人大代表及党代表经费，一般公共预算当年拨款6.4万元。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年我镇部门收入预算910.6万元，全部为一般公共预算拨款，较上年增加12万元，主要是财政预算人员工资增加；支出预算910.6万元，较上年增加12万元，主要是我单位人员工资。
（二）公共预算拨款支出明细情况。
1.支出按经济分类的明细情况
2018年张家塬人民政府支出预算为910.6万元，其中人员经费支出804.0万元，其中工资福利支出597.2万元，较上年增长12 %，；商品和服务支出106.6万元，较上年增长47.23%，原因是人员增加引起公用经费支出增长；项目支出6.4万（人大代表及党代表经费），较上年减少85.45%，主要是一事一议经费不再纳入乡镇预算。
2.支出按功能分类的明细情况
（1）行政运行（2010301）640.6万元，较上年增长2.66%，原因是人员增加引起支出增多。
（2）住房公积金(2210201)46.1万元，较上年减少8.53%，原因是人员减少引起支出减少。
（3）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）223.9万元，较上年增长10.33%，原因是村级干部人员变化引起支出增多。
（三）政府性基金预算支出情况。
2018年我镇没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(四）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（五）部门“三公”经费等预算情况。
2018年“三公”经费预算3万元，较上年一致。其中公务接待费1万元，与上年相同；公务用车运行维护费2万元，与上年相同；无因公出国经费和公务用车购置经费预算支出。
2018年无会议费及培训费预算支出。
（六）机关运行经费安排情况
2018年本部门本级机关运行经费财政拨款预算686.7万元,比2017年预算增加12.71万元,增加1.89%。
（七）政府采购情况
2018年本部门未安排政府采购预算资金。
八、2018年专项资金预算说明
2018年部门专项资金列入部门预算的项目共计6.4万元，为人大代表及党代表经费。
九、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（部门预算公开内容已经部门保密审查和部门负责人审签）