千阳县南寨镇人民政府2021年部门综合预算

千阳县南寨镇人民政府

2021年部门综合预算

目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2021年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责
    1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
    2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、科学、文化、体育事业和财政、民政、计划生育等行政工作。
    3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
    4.保护各种经济组织的合法权益。
    5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
    6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
   （二）机构设置
    在上一轮镇村综合改革的基础上，进一步完善镇级机构设置；具体为：
    1、行政机构设置。镇机关设置六个内设机构，即“六办”：党政办公室、人大主席团办公室、经济发展(市场监管)办公室(加挂自然资源所、生态环境所、不动产登记中心牌子)、社会事务管理办公室(加挂民政办公室牌子)、应急管理办公室(加挂司法所牌子)、宣传教科文卫办公室。纪检、监察以及人民武装部、共青团、妇联、工会等组织按照有关规定和法律法规、章程设置，日常工作确定人员负责。
    2、事业机构设置。“四站”即：经济综合服务站(加挂畜牧兽医站、水务管理站、农产品质量安全检验检测室牌子)、社会保障服务站、公用事业服务站(加挂文化站牌子)、退役军人服务站：“一队”即：综合执法队；“一中心”即：便民服务中心。以上单位均为公益一类全额拨款事业单位。

二、2021年度部门工作任务

 2021年，全镇总体工作思路是：全面贯彻党的十九大及十九届五中全会、中央农村工作会议和县委全会精神，以推进乡村振兴为切入点，以高质量发展为主题，贯通落实“五个扎实”“五项要求”，继续做好“六稳”工作，落实“六保”任务，围绕“一个中心”（打造县城副中心），实现两大目标（巩固拓展脱贫成效、全面推进乡村振兴），聚焦四大重点（党的建设、产业发展、项目建设、生态文明），推进“四镇”建设（果业强镇、产业大镇、商贸重镇、休闲名镇），建设“四大基地”（优质苹果生产基地、特色农产品加工基地、西秦刺绣传承基地、乡村休闲康养基地），争创国家级产业强镇，打造省市级乡村振兴示范镇。不忘初心谋发展，牢记使命勇担当，确保“十四五”开好局、起好步，全面建成丝路果乡、绣美南寨，以优异成绩庆祝建党100周年。
    主要目标是：完成固定资产投资5.2亿元，招商引资到位资金1亿元，争取中省市项目资金500万元，农民人均可支配收入增长10%。
    一、巩固脱贫成效，推进乡村振兴。
    1、主导产业促增收。做大做强矮砧苹果、奶山羊、中蜂三大主导产业，打造苹果全产业链，加快建设莎能奶山羊繁育养殖基地，依托森宝蜂业提升中蜂养殖规模化建设，确保主导产业提质增效。总投资1650万元，启动实施千塬村、尧头村、邓家塬村三个村2000亩苹果育苗项目，新建标准化苹果园300亩，苹果交易物流集散地1处，购置割草机、苹果采摘机、打捆机、果园施肥机等机械5台，安装果园防雹网；新建标准化羊舍活动场840平方米，挤奶厅176平方米；年内新增蜂箱2000箱，发展中蜂养殖大户30户，以产业发展带动农民持续增收。
    2、特色产业增活力。做优做亮满寨红西瓜、西秦竞秀苹果、千塬西瓜、秦韵黄花菜等地域优势品牌。依托消费扶贫“三专一平台”，利用各级农特产品展销会机会，加强镇域内刺绣工艺品、红豆杉、花椒、花卉苗木、黄花菜深加工等特色产品线上线下宣传推广力度;依托千塬农业产业科技示范园、“西秦刺绣坊”和刺绣工厂等特色产业，做美做响中国民间手工艺（刺绣）之乡品牌，开发新产品，扩大产品营销量，进一步拓展销售渠道，不断提升我镇农产品知名度和附加值。
    3、乡村旅游创特色。加快脱贫攻坚与乡村振兴无缝衔接，以乡村旅游促进乡村振兴。依托千湖林海石鼓娃娃农场、海升苹果运动公园、万亩苹果花海等自然景观和千年古堡、百年月窟寺、祈子寺、戏楼等人文景观，通过宣传，提升乡村旅游知名度。发挥苹果产业优势，策划举办苹果赏花节、鲜果采摘节，刺绣香包节和自驾游、骑行游、赏花、摘果、民宿、体验等活动，推动乡村旅游。
    4、动态监测防返贫。充分利用扶贫大数据和信息网络，按照“建立台账一预警反馈一分类帮扶一季度调整一动态管理”的步骤，对全镇2046户7021人已脱贫户全面实行监测预警，掌握重点人群，分类建立边缘户、脱贫监测户防返贫预警台账，实施动态监测，对因突发天灾人祸、重大疾病等造成家庭生活困难的，及时采取救助措施，确保稳定脱贫不返贫，切实做到实时监测、即时预警、未贫即防。
    二、统筹社会事业，增进民生福祉。
    5、强化社会保障。做好城乡居民基本医疗保险、养老保险参保缴费工作，抓好义务教育控辍保学和教育资助工作；开展就业创业培训，每季度进行实用性技能培训1次，落实“三个五”举措（“五个一批”保就业、“五项措施”扩就业、“五项机制”稳就业），依托海升公司、西农大千阳苹果试验示范站等科技优势，完善“苹果师傅”、“千阳绣娘”等品牌培养模式，大力开展科技下乡活动，充分发挥千阳苹果“田间大学”培训平台，年内培育职业果农100人，务果能手500人。做好五保、低保、医疗救助、临时救助、灾害救助等社会救助工作，切实保障困难群众的基本生活，先行先试宝鸡市社会救助购买服务（试点）工作。
    6、强化公共服务。持续深化“放管服”改革，梳理改革事项，修订办事指南，规范办事流程，着力政务服务流程最优化，年内组织规范化服务培训4场104人次，大力压减群众办事材料、环节和时限，加快推进“一扇门、一张网、一次办”、“最多跑一次”改革措施，建设标准化镇村公共服务体系，不断增强政务服务大厅、就业服务中心、村劳务服务公司服务水平，实现企业和群众“一站办成事”“一窗办多事”，让政务服务延伸到群众“家门口”。
    7、强化公共卫生。加强公共卫生基础设施建设和群众卫生知识培训教育，加大人居环境整治力度，不断提升居民文明卫生意识；常态化开展爱国卫生运动，持续深化厕所革命，加强个人文明卫生习惯培养，加大实施地方病宣传力度，提高人民群众健康卫生意识；持续抓好新冠肺炎疫情常态化防控，外防输入、内防扩散，强化疫情防控网格化管理，继续做好外出返乡人员排查登记，逐村开展核酸采样及排查登记演练，确保人民群众生命安全和身体健康。
    8、强化风险防控。严密防控社会稳定风险，强化矛盾纠纷和信访隐患排查调处，做到赴京、省、市越级“0”上访；强化责任意识，妥善解决信访积案，年内化解信访积案4起，维护群众合理诉求，全面推进平安南寨建设；认真落实安全生产责任制，强化安全生产日常监管，做到警钟长鸣，防微杜渐。始终保持对各类黑恶势力违法犯罪的严打高压态势，维护社会大局和谐稳定。
    三、优化人居环境。建设美丽乡村。
    9、完善基础设施。持续开展乡村建设行动，不断完善镇区功能化建设，改造镇村排水系统，完善垃圾、污水处理功能，拉大城镇框架。投资500万元，实施南寨镇街道升级改造项目，新建排水管网和U型渠1万米，硬化巷道1万平方米，铺设人行道7450平方米、道沿3800米，安装太阳能路灯224盏，进一步提升镇区基础设施水平，为建设县城副中心奠定基础。
    10、打造花海盛景。在344国道等10条主要干道沿线栽花种草，种植波斯菊、百日菊、格桑花、月季等各类花卉20公里，建成万亩苹果花园、百亩黄花园、樱桃园和蔷薇园、打造生态田园风光旅游休闲“花海风景”和“网红打卡区”。利用微信、抖音、快手等网络自媒体，宣传推介“大美南寨”，提高知名度与影响力。
    11、保护生态环境。打好“蓝天、碧水、青山、净土”保卫战，实行严格的生态环境保护制度，落实河、湖长制度，夯实村属地管理责任。扩大天然气入户覆盖面，加快燃煤削减，严格推广煤改电效果全覆盖，全面推广垃圾分类回购新模式，加强环境保护宣传和监管力度，建立日常保洁、常净常美长效机制，将闫家村、三合村、龙泉寺村等打造成为省、市农村人居环境整治示范村。

三、部门预算单位

 从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
    
    纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制65人，其中行政编制38人、事业编制27人；实有人员58人，其中行政34人、事业24人。单位管理的离退休人员25人。

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入1115.7716万元，其中一般公共预算拨款收入1050.4916万元、政府性基金拨款收入65.2800万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加292.4816万元，主要原因是单位新招录工作人员增加11人；2021年本部门预算支出1115.7716万元，其中一般公共预算拨款支出1050.4916万元、政府性基金拨款支出65.2800万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加292.4816万元，主要原因是单位新招录工作人员增加11人。

（二）财政拨款收支情况。

 2021年本部门财政拨款收入1115.7716万元，其中一般公共预算拨款收入1050.4916万元、政府性基金拨款收入65.2800万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加292.4816万元，主要原因是单位新招录工作人员增加11人；2021年本部门财政拨款支出1115.7716万元，其中一般公共预算拨款支出1050.4916万元、政府性基金拨款支出65.2800万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加292.4816万元，主要原因是单位新招录工作人员增加11人。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
 2021年本部门当年一般公共预算拨款支出1050.4916万元，较上年增加227.2016万元，主要原因是单位新招录工作人员增加11人。
    2、支出按功能科目分类的明细情况。
    2021年本部门当年一般公共预算支出1050.4916万元，其中：
    (1)行政运行（2010301）658.2154万元，较上年增加117.6954万元，原因是单位新招录工作人员增加11人。
    (2)行政单位离退休（2080501）1.3000万元，较上年持平，原因是人员无变化。
    (3)住房公积金（2210201）45.4552万元，较上年增加45.4552万元，原因是原因是今年功能科目分类细化。
   （4）一般行政管理事务（2010302）9.64万元，较上年减少33万元，原因是今年功能科目分类细化。
   （5）对村级一事一议的补助（2130701）29.00万元，较上年增加（减少）0万元，原因是村集体一事一议项目暂无变化。
   （6）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）306.881万元，较上年增加98.051万元，原因是村干部待遇提升。
    3、支出按经济科目分类的明细情况
  （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
   2021年本部门当年一般公共预算支出1050.4916万元，其中：
   工资福利支出（301）641.9643万元，较上年增加145.8743万元，原因是单位新招录工作人员增加11人，职级并行工资增加。
   商品和服务支出（302）91.78万元，较上年减少14.28万元，原因是缩减经费。
   对个人和家庭的补助（303）287.7473万元，较上年增加66.6073万元，原因是村干部待遇提升。
   资本性支出（310）29万元，较上年增加29万元，原因是今年科目分类细化。
  （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
   2021年本部门当年一般公共预算支出1050.4916万元，其中：
   机关工资福利支出（501）641.9643万元，较上年增加145.8743万元，原因是单位新招录工作人员增加11人，职级并行工资增加。
   机关商品和服务支出（502）91.78万元，较上年减少14.28万元，原因是缩减经费。
   对个人和家庭的补助（509）287.7473万元，较上年增加66.6073万元，原因是村干部待遇提升。
   资本性支出（503）29万元，较上年增加29万元，原因是今年科目分类细化。
    4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
   （1）按功能支出分类。
 本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出
   （2）按部门预算支出经济分类。
 本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出
   （3）按政府预算支出经济分类。
 本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况。

 2021年本部门当年政府性基金预算支出65.2800万元，较上年增加65.28万元，主要原因是预算公用设施管护人员补助。
    本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

 本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示
    本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

 2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.8000万元，较上年减少0.2万元（6.67%），减少的主要原因是缩减公务接待费。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年增加0万元（0%）；公务接待费0.8万元，较上年减少0.2万元（20%），减少的主要原因是缩减公务接待；公务用车运行维护费2.0000万元，较上年增加0万元（0%）；公务用车购置费0.0000万元，较上年增加0万元（0%），与上年持平的主要原因是无购置计划。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

 截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

 本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

 本部门无2020年结转的政府采购资金支出

 本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

 2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1050.4916万元,当年政府性基金预算拨款65.28万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

 2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

 本部门当年机关运行经费预算安排26万元，较上年增加11.9万元，主要原因是机关公用经费标准提高。

 本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

 1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
    2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

     第四部分  公开报表

                                                                                                                                                           南寨镇预算公开表.xls