千阳县水沟镇人民政府

2021年部门综合预算

千阳县水沟镇人民政府

2021年部门综合预算

目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2021年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责
    1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
    2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、科学、文化、体育事业和财政、民政 、计划生育等行政工作。
    3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
    4、保护各种经济组织的合法权益。
    5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
    6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
    （二） 机构设置
    在上一轮镇村综合改革的基础上，进一步完善镇级机构设置，各镇统一设“六办四站一队一中心”，具体为：
    1、行政机构设置。镇机关统一设置六个内设机构，即“六办”：党政办公室(加挂财政所牌子)、人大主席团办公室、经济发展(市场监管)办公室(加挂自然资源所、生态环境所、不动产登记中心牌子)、社会事务管理办公室(加挂民政办公室牌子)、应急管理办公室(加挂司法所牌子)、宣传教科文卫办公室。
    纪检、监察以及人民武装部、共青团、妇联、工会等组织按照有关规定和法律法规、章程设置，日常工作确定人员负责。
    2、事业机构设置。“四站”即：经济综合服务站(加挂畜牧兽医站、水务管理站、农产品质量安全检验检测室牌子)、社会保障服务站、公用事业服务站(加挂文化站牌子)、退役军人服务站；“一队”即：综合执法队；“一中心”即：便民服务中心。以上单位均为公益一类全额拨款事业单位。

二、2021年度部门工作任务

1.围绕农民增收核心，接续推进乡村振兴。健全防返贫监测帮扶机制。严格落实“四个不摘”要求，科学编制“十四五”巩固脱贫成果规划。多路径壮大村集体经济。立足全镇各村经营性资产，充分发挥裕华村土法榨油厂，纸坊沟村中棚西甜瓜种植、英明村金田园合作社丰头裕华农机专业合作社、夹咀辛家沟羊场设施等村级集体经济产业基地，及驻镇海螺水泥、宝鸡市育才正硕新型建材有限公司、千陇中药材加工专业合作社，核桃千亩示范园、三泉村经济苗木培育基地等现有资源，积极主动走出去，向外推介水沟，竭尽全力引进来，把更多的社会资本和技术力量融入水沟社会经济发展。健全农村人才培养机制。大力推广“千阳苹果师傅”人才培养模式，更大范围开展有针对性的实用技术培训和职业技能培训，年培育新型职业农民10名。

2.坚持项目引领，增强经济发展后劲。投资200万元改造镇区污水处理系统、安装镇区景观照明、配套活动场地围网、修缮水沟燕及桥头设施破损。投资500万元，实施镇群众居住小区供热项目，安装空气源热泵机组11台，改造供热管网6400米，更换安装暖气片1200组，保障群众冬季采暖。投资600万元建成纸坊沟村矮砧苹果示范园260亩、投资200万元建成辛家沟村中药材加工生产线、投资300万元完成水沟村、柿沟村、夹咀村沟道及水洗治理工程。围绕区位优势，抢抓全省“3+X”特色农业建设机遇。包装上报水沟镇千河南岸万亩育苗经济带项目，总投资2亿元，建成集栽培、物流、仓储、销售为一体的苗木经营园区。依托水资源禀赋、燕伋文化历史底蕴，青崖洞自然泉水水位落差建，包装水沟镇文化水景一条街项目一个，力争年内立项批复。

3.加强生态保护，建设美丽家园。打好污染防治攻坚战。深化农村人居环境整治，把整治向纵深推进，以农村改厕、规模以下养殖环境整治为抓手，探索效管理办法，推动村庄清洁行动常态化、制度化、持续化，着力打造美丽宜居乡村。推进村级包片责任制，强化各村环境管理，负责将全村划分责任区域，各村组组织保洁人员负责日常保洁，建立村组评比机制，以村公共区域和农户卫生为重点，整治“土堆、粪堆、柴堆”“三堆”和农户“生活习惯差、个人卫生差、户内环境差”“三差”问题，突出抓好村组和户内环境综合整治。

4.持续改善民生，切实增进人民福祉。强化社会保障。全面落实稳就业政策措施，转移农村劳动力，落实各类社会救助政策，切实保障困难群体基本生活。推进社会治理。开展社会现代化治理工作，建设更高水平平安水沟。维护社会稳定。扎实开展以《民法典》为重点的“八五”普法工作，加大宣传力度，营造全民学法浓厚氛围。畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障通道，依法做好信访维稳工作。加强食品药品监管，突出工业企业、建筑施工、道路交通等重点领域，深入推进安全生产专项整治三年行动，切实维护人民群众生命财产安全。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
    纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：
序号 单位名称 拟变动情况
1 千阳县水沟镇人民政府

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制58人，其中行政编制33人、事业编制25人；实有人员33人，其中行政22人、事业11人。单位管理的离退休人员20人。

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入870.2202万元，其中一般公共预算拨款收入824.9802万元、政府性基金拨款收入45.2400万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加154.5702万元，主要原因是本年新招录公务员和事业人员，实有人数增加，人员经费增加；2021年本部门预算支出870.2202万元，其中一般公共预算拨款支出824.9802万元、政府性基金拨款支出45.2400万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加154.5702万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入870.2202万元，其中一般公共预算拨款收入824.9802万元、政府性基金拨款收入45.2400万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加增加154.5702万元，主要原因是本年新招录公务员和事业人员，实有人数增加，人员经费增加；2021年本部门财政拨款支出870.2202万元，其中一般公共预算拨款支出824.9802万元、政府性基金拨款支出45.2400万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加154.5702万元，主要原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
 2021年本部门当年一般公共预算拨款支出824.9802万元，较上年增加109.3302万元，主要原因是本年新招录公务员和事业人员，实有人数增加，人员经费增加。
 2、支出按功能科目分类的明细情况。
 2021年本部门当年一般公共预算支出587.1722万元，其中：
 (1)行政运行（2010301）548.0677万元，较上年增加43.5877万元，原因是按照2021年财政预算管理要求，年内人员支出均由此科目列支。
 (2)行政单位离退休（2080501）1.1000万元，较上年增加0.25万元，原因是按照2020年财政预算管理要求，年内退休人员公用经费单独在此科目列支。
 (3)住房公积金（2210201）38.0045万元，较上年增加3.50534万元，原因是本年新招录公务员和事业人员，实有人数增加，人员经费增加。
    
 3、支出按经济科目分类的明细情况
    （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
    2021年本部门当年一般公共预算支出587.1722万元，其中：
   工资福利支出（301）531.0419万元，较上年增加66.0119万元，原因是本年新招录公务员和事业人员，实有人数增加，人员经费增加。
  商品和服务支出（302）45.6400万元，较上年减少48.41万元，原因是专项业务经费未列入本年商品和服务支出。
  对个人和家庭的补助（303）10.4903万元，较上年减少146.0797万元，原因是专项业务经费与人员经费和公用经费分开列支。
    
 （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
 2021年本部门当年一般公共预算支出587.1722万元，其中：
 机关工资福利支出（501）531.0419万元，较上年增加增加66.0119万元，原因是本年新招录公务员和事业人员，实有人数增加，人员经费增加。
 机关商品和服务支出（502）45.6400万元，较上年减少48.41万元，原因是专项业务经费未列入本年商品和服务支出。
 对个人和家庭的补助（509）10.4903万元，较上年较上年减少146.0797万元，原因是专项业务经费与人员经费和公用经费分开列支。
    
    4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
    （1）按功能支出分类。
  本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出
    
    （2）按部门预算支出经济分类。
 本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出
    
    （3）按政府预算支出经济分类。
 本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况。

2021年本部门当年政府性基金预算支出45.2400万元，较上年增加45.2400万元，主要原因是用于城乡社区支出。
    
    本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示
    
    本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.9000万元，较上年减少0.1万元（3.33%），减少的主要原因是机关厉行节约，有效降低运行成本。其中：本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费费0.9000万元，较上年减少0.1万元（10%），减少的主要原因是机关厉行节约，有效降低运行成本；公务用车运行维护费2.0000万元，较上年持平，主要原因是机关正常运行运转。2020年和2021年，本部门无公务用车购置费经费预算。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款824.9802万元,当年政府性基金预算拨款45.2400万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排21.8万元，较上年增加9.15万元，主要原因是本年新招录公务员和事业人员，实有人数增加，运行经费增加。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  第四部分  公开报表

   (具体部门预算公开报表)

水沟镇预算公开表.xls水沟镇人民政府2021年部门所属单位综合预算公开报表.xls