千阳县人民政府
财政信息公开-政府预决算-千阳县2018年度财政决算的报告
一、2018年度财政决算情况
（一）一般公共预算收支决算情况
1.一般公共预算收入情况
2018年，县十七届人大二次会议批准我县地方财政收入预算为8005万元，在预算执行中，由于经济发展，税收增长等因素影响，地方财政收入完成8381万元占年初预算8005万元的104.7%，同比增长6.8%，增收534万元。
2018年，全县财政总收入完成133810万元。（1）一般预算收入8381万元，其中税收收入完成5366万元，增长16.1%，增收744万元；非税收入完成3015万元，下降6.5%，减收210万元。非税收入占地方财政收入的比重为35.9%，同比下降5.2个百分点。（2）上级补助收入116145万元，分项目为：①返还性收入1307万元，其中：增值税和消费税税收返还收入312万元，营改增基数返还收入803万元，所得税基数返还收入31万元，成品油价格和税费改革税收返还收入161万元（成品油价税费改革税收返还基数8万元、运管系统下划经费基数153万元）。②一般性转移支付收入61594万元，其中：省均衡转移支付收入34379万元，市财政转移支付收入983万元，重点生态功能区转移支付收入565万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入5968万元，固定数额补助收入5915万元（农村税费改革转移支付收入841万元，调整工资转移支付补助收入3272万元，企业事业单位划转补助收入516万元，体制补助等收入1286万元），结算补助收入981万元，其他转移支付收入12803万元。③专项转移支付收入53244万元。（3）债券转贷收入8544万元，其中转贷新增一般债券收入5600万元，转贷再融资一般债券收入2944万元。（4）上年结余100万元。（5）调入预算稳定调节基金340万元。（6）调入资金300万元。
2.一般公共预算支出决算情况
2018年十七届人大2次会议批准我县一般公共预算支出为107744万元。在预算执行中，根据可用财力和支出项目增加的实际情况，经县十七届人大常委会第12次会议批准，将一般公共预算支出调整为129600万元，全年共完成地方财政支出129604万元，占调整预算129600万元的100%，同比增长8.5%，增支10173万元
主要支出项目完成情况是：
一般公共预算支出14140万元，占财政支出的10.91%，同比增长30.5%，增支3306万元。
国防支出33万元，占财政支出的0.03%，同比增长230%，增支23万元。
公共安全支出4472万元，占财政支出的3.45%，同比下降19.32%，少支801万元。
教育支出21591万元占财政支出的16.66%，同比增长22.59，增支3978万元。
科学技术支出418万元，占财政支出0.32%，同比下降6.28%，减支28万元。
文化体育与传媒支出1601万元，占财政支出1.24%，同比增长21.02%，增支183万元。
社会保险和就业支出16945万元，占财政支出13.07%，同比下降25.25%，减支4943万元。
卫生健康支出10840万元，占财政支出8.36%，同比增长55.88%，增支3886万元。
节能环保支出3432万元，占财政支出2.65%，同比增长48.76%，增支1125万元。
城乡社区支出2304万元，占财政支出1.78%，同比增长81.13%，增支1032万元。
农林水支出34128万元，占财政支出26.33%，同比下降5.04%，减支1811万元。
交通运输支出1940万元，占财政支出1.5%，同比增长95.56%，增支948万元。
资源勘探信息等支出2630万元，占财政支出2.03%，同比增长199.89%，增支1753万元。
商业服务业等支出784万元，占财政支出0.6%，同比增长543.27%，增支680万元。
国土海洋气象等支出1595万元，占财政支出1.23%， 同比增长101.32%，增支836万元。
住房保障支出10348万元，占财政支出7.98%，同比下降13.1%，减支1560万元。
粮油物资储备支出142万元，占财政支出0.11%，同比增长31.48%，增支34万元。
其他支出1179万元，占财政支出0.91%，同比增长392倍，增支1176万元。
债务付息支出1074万元，占财政支出0.83%，同比增长55.2%，增支382万元。
债务发行费用支出8万，占财政支出0.01%。与2017年同期持平。
3.一般公共预算财政收支结余情况
2018年财政总收入133810万元；财政总支出133680万元，其中上解支出702万元，一般预算支出129604万元，债务还本支出2944万元，安排预算稳定调节基金430万元；年终结余130万元（结算补助结转）。
（二）政府性基金收支决算情况
2018年，县十七届人大二次会议批准我县政府性基金预算收入为5015万元，政府性基金预算支出为6777万元。在执行中，由于年内部分收支发生了变化，经县十七届人大常委会第12次会议批准，将政府性基金预算收入调整为9420万元，将政府性基金预算支出调整为9666万元。
1.政府性基金收入决算情况
2018年，全县政府性基金预算收入完成9505万元，占调整预算9420万元的100.9%，同比增长2.7%，增收248万元。（1）本级收入7293万元，其中：国有土地使用权出让收入6899万元，城市基础设施配套费收入353万元，污水处理费收入41万元。（2）上级补助收入2212万元。
2.政府性基金支出决算情况
全县政府性基金预算支出完成9666万元，占调整预算 9666万元的100%,同比增长10.5%，增支919万元。其中：本级政府性基金支出7539万元，专项转移支付支出2127万元。
3.政府性基金结余情况
2018年政府性基金预算收入完成7293万元，上级补助收入2212万元，转贷再融资专项债券收入180万元，上年结余1762万元，收入总计11447万元；政府性基金预算支出完成9666万元，置换专项债券还本支出180万元，调出资金300万元，支出总计10146万元；年终结余1301万元。
（三）社保基金决算情况
2018年，县十七届人大二次会议批准我县社会保险基金预算收入为16392万元，社会保险基金预算支出为12070万元，社会保险基金当年结余4322万元。
1.社会保险基金收入决算情况
2018年，全县社会保险基金收入完成18584万元，占年初预算16392万元的113%。（1）城乡居民基本养老保险基金收入6673万元，其中：保险费收入2671万元；利息收入529万元；财政补贴收入3465万元；其他收入1万元；转移收入7万元。（2）机关事业单位基本养老保险基金收入11647万元，其中：保险费收入5935万元；利息收入28万元；财政补贴收入5684万元。（3）城乡居民基本医疗保险基金收入264万元，其中：保险费收入178万元；利息收入86万元。
2.社会保险基金支出决算情况
全县社会保险基金支出完成14325万元，占年初预算12070万元的118%。其中：（1）城乡居民基本养老保险基金支出3483万元，其中：社会保险待遇支出3470万元；转移支出13万元。（2）机关事业单位基本养老保险基金支出9836万元，全部为社会保险待遇支出。（3）城乡居民基本医疗保险基金支出1006万元。
3.社会保险基金结余情况
2018年社会保险基金预算收入完成18584万元，上年结余20915万元，收入总计39499万元；社会保险基金预算支出完成14325万元，年终结余25174万元，其中：城乡居民基本养老保险基金结余18401万元，机关事业单位基本养老保险结余6773万元。
（四）国有资本经营预决算情况
《陕西省国有资本经营预算管理办法（试行）》规定“国有资本经营预算是各级人民政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算…”，“国有资本经营预算支出按照各级当年国有资本经营预算收益规模进行安排，不列赤字。”由于我县国有企业无国有资本收益，故未做国有资本经营预决算。
（五）政府性债务情况
2018年市财政局下达的地方政府债务限额62631万元。其中：一般债务61612万元，专项债务1019万元。2018年末地方政府债务余额41985万元，其中：一般债务余额41073万元（一般债券40340万元，其他一般债务733万元），专项债务912万元。
2018年8月31日认定我县政府隐性债务为83022.40万元，经过9-12月的积极化解，2018年末政府隐性债务余额为82303.76万元。
二、2018年财政主要工作
（一）突出短板抓收入，收入质量大幅提升。一是紧盯目标不放松。及时分解财政收入任务，将目标任务明确到具体征收单位、具体责任人和具体税目，紧盯收入目标不放松。二是强化措施抓征管。面对经济下行，财政收入放缓的巨大压力，财税部门努力克服税源短缺、单一的不利影响，不断挖掘增收潜力，加强财政预算执行分析预测，完善税源监控体系；强化部门联动，定期与税务部门交流分析，排查税源、共商对策；开展专项整治活动，联合税务部门对耕地占用税进行摸底清查，并限期进行清缴。加强非税收入管理，强化征管措施，找准薄弱环节强发力，确保应收尽收。三是加大建设培财源。认真分析经济形势和影响财税收入的不利因素，落实好各项减税和支持经济结构调整、加快经济发展方式转变的一系列措施，充分发挥财税政策的促进作用，狠抓重大项目建设，培育壮大新兴产业，做大做强建材等优势产业，支持中小企业平稳发展，大力发展商贸服务业、旅游业，广泛培植财源，为财政增收奠定良好基础。
（二）多措并举增财力，财政支出大幅增长。准确把握中、省项目资金投向，加强服务协调，积极谋划对接，2018年全县共争取上级资金13.2亿元，其中均衡性转移支付新增3415万元，专项转移支付新增4851万元，新增债券收入5600万元，有效缓解财政收支平衡压力和政府偿债压力，极大地提升了全县财政保障能力。同时，严格预算约束，加强执行管理，清理盘活存量资金3133万元,有效缓解了财政支出压力。通过盘活存量，用好增量，实现财政支出129604万元，同比增长同比增长8.5%，增支10173万元。
（三）落实积极财政政策，全力支持经济发展。认真贯彻中省市推进供给侧结构性改革等重大决策部署，落实国家营改增、支持创业就业、扶持小微企业发展等一系列优惠政策，清理规范行政事业性收费等各项税费优惠政策，努力创造宽松的营商环境，激发了市场主体活力。重视发挥财政资金的导向作用，大力支持汇源现代矮砧密植苹果基地、奥能莎能奶山羊基地等42个产业项目及人民医院整体搬迁、城区供水管网改扩建等重大民生项目建设，加快构建绿色工业体系，提升园区承载能力，经济发展焕发新活力。
（四）凝聚脱贫攻坚合力，保障民生事业发展。一是聚力脱贫攻坚。坚持把财政资金向精准脱贫聚拢，集中力量致力于支持科学治贫、精准脱贫。按照不低于地方一般预算收入2%的比例安排财政扶贫专项资金，加快统筹整合涉农专项资金力度，全年纳入统筹整合资金19941万元，确保了“八个一批”扶贫项目支出需要，为实现整县脱贫摘帽提供了有力的资金保障。2017年获得56个贫困县绩效考评省级A级县，受到省扶贫办、省财政厅通报表彰，并奖励中央扶贫专项资金600万元。二是支持教育发展。投入资金21592万元，落实了中小学公用经费、学生营养餐改善计划，薄改工程等资金，免除了学前教育幼儿保教费，为全县义务教育均衡发展提供了有效保障。三是支持社会保障。投入资金16945万元，全面落实城乡低保、医疗救助、五保优抚等惠民政策，实施城乡居民大病保险制度，完善社会救助体系。城乡居民医保、养老、特困人员供养标准进一步提高，农村低保标准与国家扶贫标准实现“两线合一”。四是支持医疗计生。拨付医疗卫生资金10840万元，支持公立医院综合改革，完善分级诊疗制度和双向转诊体系，落实村医补助等政策，加强村卫生室建设，不断提高医疗卫生服务水平。五是支持文化事业。投入资金1601万元，助力农村公共文化事业和体育馆、博物馆、文化馆（站）、图书馆免费开放。安排千湖湿地建设专项资金300万元，促进了我县旅游业地发展。六是支持三农发展。全面落实各项支农惠农政策，持续增加对农、林、水等农业基础设施、新农村建设等投入。全年共下达“三农”资金14187万元，通过惠农补贴“一卡通”兑付方式，发放各类惠农补贴9519万元。大力实施农业综合开发和一事一议财政奖补项目。按标准落实村级组织运转经费和村组干部报酬，确保农村基层组织正常运转。七是支持生态治理。践行绿色发展理念，坚持生态优先，营造良好的生态宜居环境。统筹各类资金3432万元，用于深入推进“铁腕治霾、保卫蓝天攻坚战”，大力开展大气、水、土壤污染治理。
（五）创新机制促改革，财政运行更加高效。一是建立厉行节约的支出管理机制。深入贯彻中央八项规定精神，严格控制行政运行成本，大力压减和调整一般性支出，“三公经费”支出较上年压减5%。二是财政改革不断深化。全面实施零基预算和综合预算制度，打破项目支出只增不减的固化格局。政府预决算、62个部门预决算及“三公”经费预决算信息全部在政府门户网站公开。预算绩效管理稳步推行。国库集中支付、政府采购制度、国有资产管理更加完善，运行更加规范。三是推进政府债务管理改革。坚持多措并举，化解存量债务，建立“借用还相统一、责权利相结合”的举债偿债机制，坚决制止隐性债务增量，增强财政防范债务风险的能力。四是完善财政监督检查机制。从集约控财、制度管财、规范用财、依法理财方面构建内控制度，组织全县62个单位含二级单位按时完成2017年度行政事业单位内部控制报告编制工作。扎实开展会计信息质量检查、扶贫专项资金检查，共检查7个部门7个镇71个村265个项目，纠正和解决了镇、部门和项目实施单位在财务管理、资金使用方面存在的不规范等问题，保证了财政资金安全。
2018年，全县财政预算执行总体上是稳健的，但也存在一些困难和突出问题：一是财政收入增长后劲不足与支出刚性增长的矛盾更加突出；二是发展资金不足与投入需求不断增长的矛盾更加突出；三是政府性债务化解与财政稳健运行的矛盾更加突出。对于这些问题，我们将认真分析，找准症结，综合施策，认真加以解决，以确保全县财政长远健康发展。
附件：目录
附件1：01一般公共预算收入决算表
附件2：02一般公共预算支出决算表
附件3：03一般公共预算本级支出决算表
附件6：06政府性基金收入决算表
附件7：07政府性基金支出决算表
附件8：08政府性基金转移支付表
附件9：09地方政府债务限额和余额情况表
附件10：10政府专项债务余额情况表
附件11：11国有资本经营收入决算表
附件12：12国有资本经营支出决算表
附件13：13国有资本经营转移性支付表
附件14：14社会保险基金收入情况表
附件15：15社会保险基金支出情况表
附件16：16一般公共预算基本支出经济分类决算表
附件18：18“三公经费”财政拨款支出决算说明
附件19：19预算绩效工作开展情况说明
附件20：20政府债务情况说明
附件21：21转移支付安排使用情况说明
附件22：22公开空表情况说明
附件23：23名 词 解 释