千阳县国土资源局2019年部门综合预算说明

千阳县国土资源局2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

1、贯彻执行土地资源、矿产资源法律、法规和规章；负责组织实施全县土地资源、矿产资源管理的技术标准、规程、规范和办法；负责有关行政处罚的听证和行政复议。

2、组织编制和实施全县国土规划、土地利用总体规划和国土资源其它规划、年度计划；参与报省、市政府审批的城镇总体规划的审批，组织矿产资源的调查评价，编制矿产资源保护与合理利用规划、地质勘查规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划，组织开展国土资源有关科学技术研究和对外合作交流。

3、监督检查土地、矿产规划执行情况；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，调处重大权属纠纷，查处重大违法案件。

4、拟定全县耕地特殊保护与鼓励耕地开发政策、措施，组织实施土地用途管理制和基本农田保护；承办农用地转用、征用、土地开发的审批、汇报、报批工作；指导并监督未利用土地开发、土地整理、土地复垦工作，确保全县耕地面积占补平衡；承担报省市审批的建设用地审查、报批工作。

5、拟定全县地籍管理办法并组织实施；组织土地资源和地籍调查、土地统计和动态监测；组织实施土地确权、城乡地籍土地定级、土地登记发证等工作。

6、监督检查全县土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、交易、政府收购管理办法和镇村用地管理办法的执行情况。审查土地评估机构资格，确认土地使用权价格。

7、负责全县用地的统一征地管理工作。审查和管理用地计划指标。

8、组织实施地质勘查、矿产资源开发、利用和保护监督管理办法；依法管理探矿权、采矿权(探矿权和采矿权合称矿业权，下同)授予和转让，保护合法矿业权；依照授权审批颁发对外使用地质勘查区块和外商投资开采矿产资源项目的许可证；依法实施地质勘查行业管理，审查确定地质勘查单位资格，管理地质勘查成果；按照规定监督管理矿业权评估机构，确认矿业权评估结果；按照规定管理矿产资源补偿费的征收和使用。

9、组织实施全县地质环境保护、地质灾害防治管理；组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹，保护地质环境；组织、认定、保护具有重要价值的地质遗迹保护区。

10、负责贯彻实施不动产统一登记法律、法规、政策，建立不动产统一登记制度，并按规定调处不动产权属争议事项；指导监督全县土地、房屋、林地、草地、水域登记等不动产登记工作；推进不动产登记信息基础平台建设；指导全县不动产信息系统建设工作。

11、主要负责全县扶贫、避灾、生态及其他类型的移民搬迁管理工作、组织协调、政策拟定、整体推进以及建设项目、资金的安排和管理。

二、2019年年度部门工作任务

1、全面完成千阳县水沟镇纸坊沟村等10个村高标准农田建设项目

2、全面完成千阳县扶贫创业中心建设项目配套设施建设

3、实施县级占补平衡项目

4、完成市上下达我县的国土资源管理目标任务

5、积极做好全国第三次土地调查工作

6、认真抓好全县地质灾害防治和矿山企业企业安全

7、完成脱贫攻坚年度帮扶任务

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，千阳县国土资源局总编制32名，其中行政编制8名，事业编制24名；实有在职人员32人，其中行政编制8名，事业编制24名。单位11位离退休人员。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月30日，本部门所属预算单位共有车辆2辆，固定资产价值24.1万元。

2019年部门预算未安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款376.4万元、纳入预算管理的政府性基金拨款3050万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入3426.4万元，其中一般公共预算拨款收入376.4万元，纳入预算管理的政府性基金拨款3050万元，2019年本部门预算收入较上年增加55.5万元，主要原因是人员增资和政府基金拨款增加;2019年本部门预算支出3426.4万元，其中一般公共预算拨款支出376.4万元，纳入预算管理的政府性基金拨款3050万元，2019年本部门预算支出较上年增加55.5万元，主要原因是人员增资和政府基金拨款增加。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门预算收入3426.4万元，其中一般公共预算拨款收入376.4万元，纳入预算管理的政府性基金拨款3050万元，2019年本部门预算收入较上年增加55.5万元，主要原因是人员增资和政府基金拨款增加;2019年本部门预算支出3426.4万元，其中一般公共预算拨款支出376.4万元，纳入预算管理的政府性基金拨款3050万元，2019年本部门预算支出较上年增加55.5万元，主要原因是人员增资和政府基金拨款增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　2019年本部门一般公共预算拨款支出376.4万元，较上年增加5.5万元，主要原因是人员增资。

　　2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出376.4万元，其中：

（1）行政运行（2200101）119.6万元，较上年减少38.6万元，原因是原因是公用经费压缩；

（2）土地资源利用与保护（2200106）1万元，较上年

增加1万元，原因是科目调整；

（3）事业运行（2200150）225.4万元，较上年增加42.2万元，原因是人员增资，养老保险、住房公积金提高；

（4）其他自然资源事务支出（2200199）3万元，较上年增加3万元，原因是科目调整；

（5）住房公积金（2210201）27.4万元，较上年增加0.9万元，原因是住房公积金调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出376.4万元，其中：

工资福利支出（301）351.2万元，较上年增加5.2万元，原因是人员增资；

商品和服务支出（302）20.4万元，较上年减少0.7万元，原因是压缩经费；

对个人和家庭的补助支出（303）0.8万元，与上年持平；

其他支出（399）4万元，较上年增加1万元，原因是项目增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出376.4万元，其中：

机关工资福利支出（501）113万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出（502）14.5万元，原因是压缩经费；

对事业单位经常性补助（505）244.1万元。

对个人和家庭的补助（509）0.8万元，与上年持平。

其他支出（599）4万元，较上年减少减少1万元，主要原因是科目调整。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门政府性基金预算收入3050万元，较上年增加50万元，主要原因是政府性基金拨款增加。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出1.1万元，较上年减少2万元，减少的主要原因压缩经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费1.1万元，较上年减少2万元，减少的主要原因压缩经费支出；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

（七）机关运行经费安排情况

本部门2019年机关运行经费预算安排14.5万元。

（八）政府采购情况

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

千阳县国土资源局2019年部门综合预算公开报表.xls