千阳县人民政府
千阳县供销社2019年部门综合预算说明
一、部门主要职责及机构设置
千阳县供销社为县政府直属机构，正科级建制，核定全额拨款事业编制9名，领导职数1正2副。主要负责全县化肥、农药、农用物资以及外贸物资的储备、管理，对全县重要农业生产资料以及其他商品的经营进行组织、协调和管理等工作。
二、2019年年度部门工作任务
2019年按照县委、县政府的决策部署，重点抓好以下几方面工作：一是抓好电子商务平台建设。二是不断健全基层网络建设。三是做好产业精准扶贫工作。四是加大资金争取和项目建设力度。五是实施基层社资产开发。六是抓好日常业务经营开展。七是做好党建和党风廉政建设工作。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算为部门本级（机关）预算。
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序号 |
单位名称 |
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1 |
千阳县供销社部门本级（机关） |
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制9人，其中行政编0人、事业编制9人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员6人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单台价值20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款98.8万元，政府性基金预算当年拨款0万元。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入98.8万元，其中一般公共预算拨款收入98.8万元，本部门预算收入较上年增加3.7万元，主要原因是人员经费增加；2019年本部门预算支出98.8万元，其中一般公共预算拨款支出98.8万元，本部门预算支出较上年增加3.7万元，主要原因是人员经费增加。
（二）财政拨款收支情况
2019年本部门财政拨款收入98.8万元，其中一般公共预算拨款收入98.8万元，本部门财政拨款收入较上年增加3.7万元，主要原因是人员经费增加；2019年本部门财政拨款支出98.8万元，其中一般公共预算拨款支出98.8万元，本部门财政拨款支出较上年增加3.7万元，主要原因是人员经费增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出98.8万元，较上年增加3.7万元，主要原因是人员经费增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出98.8万元，其中：
（1）行政运行（2160201）92.2万元，较上年增加3.2万元，主要原因是人员经费增加；
（2）住房公积金（2210201）6.6万元，较上年增加0.5万元，主要是人员经费增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）2019年本部门一般公共预算支出98.8万元，其中：
工资福利支出（301）85.9万元，较上年增加5.3万元，原因是人员工资增加；
商品和服务支出（302）12.1万元，较上年减少0.1万元，原因是对支出经费进行压缩；
对个人和家庭的补助支出（303）0.8万元，较上年增减少1.5万元，原因是人员变化引起。
（2）2019年本部门一般公共预算支出98.8万元，其中：
机关工资福利支出（501）85.9万元，较上年增加5.3万元，原因是人员工资增加；
机关商品和服务支出（502）12.1万元，较上年减少0.1万元，原因是对支出经费进行压缩；
机关对个人和家庭的补助支出（509）0.8万元，较上年增减少1.5万元，原因是人员变化引起。
（四）政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出1.6万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费1.6万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。
（七）机关运行经费安排情况
本部门2019年机关运行经费预算安排12.1万元，较上年减少0.1万元，主要原因是对支出经费进行压缩。
（八）政府采购情况
本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。