千阳县人民政府
千阳县委办公室2018年度部门预算信息公开
千阳县委办公室2018年度部门预算信息公开
按照预决算公开要求，现对千阳县委办公室2018年度财政收支预算和“三公”经费预算信息予以公开，请社会监督。
中共千阳县委办公室
2018年2月9日
千阳县委办公室2018年部门预算说明
一、主要职责
1、负责县委日常文书的处理工作；县委领导同志公务活动的组织安排及服务工作；县委各种会议的会务工作；做好办公室的接待工作。
2、负责县委文件、文稿的起草、批办、印发工作；督促检查中央、省、市、县委重大决策、重要工作部署和领导同志重要批示贯彻落实情况；围绕县委的总体工作部署，开展调查研究，收集和报送信息。
3、负责全县党政系统的密码通信、密码管理和密码保密以及全县商用密码的管理工作；中央、省、市、县委文件和党政军领导机关及其要害部门核心机密文件、信件和密码、密码机的传递工作。
4、负责全县保密工作的规划、宣传、教育、检查和保密技术管理工作。
5、负责人民群众来县委群体性、突发性上访的接待处置、联络协调工作。
6、负责县委机关大院的精神文明建设、环境卫生管理和社会治安综合治理工作；管理大院的固定资产、基建、设施维护及水电暖供给工作。
7、负责本机关退休干部管理工作。
8、完成县委领导交办的其他工作任务。
二、2018年主要工作任务及目标
1、认真做好文字综合工作，仔细拟稿，严格审核，文字材料水平全面提升。
2、不断加强政务信息工作，全年上报各类信息1000条以上，被上级采用100条以上。
3、紧扣县委中心工作，扎实做好调查研究，全年撰写调研报告10篇以上，被市以上采用5篇。
4、围绕县委重大决策、重要部署、全委会和常委会决定事项，认真开展督查工作，上报督查专报10篇以上。
5、抓好日常政务工作，认真做好各类公文办理，规范处理文件、文稿，做到时间准确、及时、安全、保密。
6、积极搞好各种会议筹备，精心做好各类接待工作，协调、组织、安排好全县性重大活动。
7、热情接待群众来信来访，积极做好信件登记、呈送、转办工作。
8、加强基础设施建设，强化制度管理，全面提升保密工作和密码规范化管理水平。
9、抓好县委大院精神文明建设和社会治安综合治理工作，全面落实县上有关创建活动任务，做好后勤保障工作。
10、及时收集、整理、提供县上荣获市级以上表彰奖励文件，配合做好全县年度目标责任考核相关工作。
11、招商引资到位资金500万元。
12、完成争资金10万元。
三、部门预算单位构成及经费管理方式
千阳县委办公室预算单位包括千阳县委办公室一个单位，经费管理方式为行政全额。
四、部门人员情况说明
千阳县委办公室共有行政编制17名，实有在职人员16人，离退休人员6人。
五、部门国有资产占用情况说明
截至2017年10月31日，本部门共有公务用车车辆3辆。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门未开展项目支出一级项目绩效目标和整体支出及专项资金整体绩效目标评价，空表已公开。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
2018年,千阳县委办公室收入预算为285.1万元，较上年增长11.7%，全部为一般公共预算拨款预算，主要是机关事业单位基本养老保险制度改革(单位缴费部分预算至单位)带来的人员经费增长及人员调资。
2018年,千阳县委办公室支出预算为285.1万元，包括人员经费和公用经费支出210.1万元，占支出总额73.7%；项目支出75万元，占支出总额26.3%。全部为一般公共预算拨款支出，人员经费和公用经费增加，较上年增长21.8%，原因同上，项目支出减少，较上年下降9.3%，原因是压缩开支。
（二）财政拨款收支情况
2018年,千阳县委办公室财政拨款收支285.1万元，较上年增长11.7%，增长原因同上。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
2018年,千阳县委办公室一般公共预算拨款285.1万元，较上年增长11.7%，增长原因同上。
2.支出按功能分类的明细情况
（1）一般公共服务支出（201）261.6万元，较上年增长12.9%，原因是机关事业单位基本养老保险制度改革(单位缴费部分预算至单位)、正常调资晋档及公用支出定额提高。
（2）社会保障和就业支出（208）10.8万元，比上年增加3.8%，原因是正常调资。
（3）住房公积金（2210201）12.7万元，比上年增加3.3%，原因是工资基数增加。
3.支出按经济分类的明细情况
2018年千阳县委办公室支出预算为285.1万元。其中人员经费支出187.5万元，较上年增长19.7%，原因是机关事业单位基本养老保险制度改革(单位缴费部分预算至单位)带来的人员经费增长及人员调资。其中工资福利支出166万元，较上年增长39.7%；商品和服务支出22.6万元，较上年增长43.9%（原因是预算功能科目发生变化，增加了其他交通费用预算）；对个人和家庭补助支出21.5万元，较上年下降43.3%（原因是预算功能科目发生变化）。项目支出75万元,较上年下降8.5%（原因是预算功能科目发生变化）。
（四）政府性基金预算支出情况
2018年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
(五）国有资本经营预算拨款收支情况
2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）部门“三公”经费等预算情况
2018年“三公”经费预算11.2万元，比上年减少0.5万元。其中因公出国费0万元，与上年相同，原因是无因公出国业务；公务接待费3.2万元，与上年相同；公务用车运行费6万元，与上年相同；公务用车购置费0万元，与上年相同。培训费1万元，较去年下降0.5万元，压缩开支。会议费1万元，与上年相同。
（七）机关运行经费安排情况
2018年本部门机关运行经费财政拨款预算3.2万元,与上年相同。
（八）政府采购情况
2018年本部门无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（部门预算公开内容已经部门保密审查和部门负责人审签）