千阳县县委办2019年部门综合预算说明

发布时间: 2019-02-12 17:24:25

千阳县县委办2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

1、负责县委日常文书的处理工作；县委领导同志公务活动的组织安排及服务工作；县委各种会议的会务工作；做好办公室的接待工作。

2、负责县委文件、文稿的起草、批办、印发工作；督促检查中央、省、市、县委重大决策、重要工作部署和领导同志重要批示贯彻落实情况；围绕县委的总体工作部署，开展调查研究，收集和报送信息。

3、负责全县党政系统的密码通信、密码管理和密码保密以及全县商用密码的管理工作；中央、省、市、县委文件和党政军领导机关及其要害部门核心机密文件、信件和密码、密码机的传递工作。

4、负责全县保密工作的规划、宣传、教育、检查和保密技术管理工作。

5、负责人民群众来县委群体性、突发性上访的接待处置、联络协调工作。

6、负责县委机关大院的精神文明建设、环境卫生管理和社会治安综合治理工作；管理大院的固定资产、基建、设施维护及水电暖供给工作。

7、负责本机关退休干部管理工作。

8、完成县委领导交办的其他工作任务。

中共千阳县委办公室的机构按党章规定设置。

二、2019年年度部门工作任务

1、认真做好文字综合工作，仔细拟稿，严格审核，文字材料水平全面提升。

2、不断加强政务信息工作，全年上报各类信息1000条以上，被上级采用100条以上。

3、紧扣县委中心工作，扎实做好调查研究，全年撰写调研报告10篇以上，被市以上采用5篇。

4、围绕县委重大决策、重要部署、全委会和常委会决定事项，认真开展督查工作，上报督查专报10篇以上。

5、抓好日常政务工作，认真做好各类公文办理，规范处理文件、文稿，做到时间准确、及时、安全、保密。

6、积极搞好各种会议筹备，精心做好各类接待工作，协调、组织、安排好全县性重大活动。

7、热情接待群众来信来访，积极做好信件登记、呈送、转办工作。

8、加强基础设施建设，强化制度管理，全面提升保密工作和密码规范化管理水平。

9、抓好县委大院精神文明建设和社会治安综合治理工作，全面落实县上有关创建活动任务，做好后勤保障工作。

10、及时收集、整理、提供县上荣获市级以上表彰奖励文件，配合做好全县年度目标责任考核相关工作。

11、招商引资到位资金500万元。

12、完成争资金10万元。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，中共千阳县委办公室总编制20名，其中行政编制17名，事业编制3名；实有在职人员17人，其中行政编制16名，事业编制1名。单位离退休人员6人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆3辆，无单台价值20万元以上的设备。

2019年部门预算未安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款280.60万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入280.6万元，其中一般公共预算拨款收入280.6万元，2019年本部门预算收入较上年减少4.5万元，主要原因是压缩开支；2019年本部门预算支出280.6万元，其中一般公共预算拨款支出280.6万元，2019年本部门预算支出较上年减少4.5万元，主要原因是节约开支，压缩支出。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入280.6万元，其中一般公共预算拨款收入280.6万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少4.5万元，主要原因是节约开支，压缩支出；2019年本部门财政拨款支出280.6万元，其中一般公共预算拨款支出280.6万元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少4.5万元，主要原因是节约开支，压缩支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出280.6万元，较上年增加减少4.5万元，主要原因是节约开支，压缩支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出280.6万元，其中：

（1）行政运行（2013101）195.8万元，较上年增加7.2万元，原因是2018年调资；

（2）一般行政管理事务（2013102）22万元，较上年增加2万元，原因是科目调整；

（3）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）38万元，较上年15万元，原因是科目调整；

（4）未归口管理的行政单位离退休（2080504）11.2万元，较上年增加0.4万元，原因是2018年调资。

（5）住房公积金（2210201）13.6万元，较上年增加0.9万元，原因是2018年调资。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出255.9万元，其中：

工资福利支出（301）178万元，较上年增加12万元，原因是2018年调资；

商品和服务支出（302）25.4万元，较上年增加2.8万元，原因是科目调整，专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）19.2万元，较上年减少2.3万元，原因是科目调整；

专项业务经费（399）58万元，较上年减少15万元，主要原因是科目调整。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出280.6万元，其中：

机关工资福利支出（501）178万元，较上年增加12万元，原因是2018年调资；

机关商品和服务支出（502）23.4万元，较上年增加0.8万元，原因是科目调整。

对个人和家庭的补助（509）19.2万元，较上年减少2.3万元，原因是科目调整；

其他支出（599）58万元，较上年减少15万元，主要原因是科目调整。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出5万元，较上年减少6.2万元，减少的主要原因是科目调整，公车运行费单列。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费3万元，较上年减少0.2万元（6.25%），减少的主要原因压缩经费支出；公务用车运行维护费6万元，较上年减少2万元，减少的主要原因是减少1辆车；公务用车购置费0万元，与上年持平。

2019年度预算会议费1万元，与上年持平。

2019年度预算培训费1万元，与上年持平。

（七）机关运行经费安排情况

本部门2019年机关运行经费预算安排23.4万元，较上年增加0.8万元，主要预算科目调整。

（八）政府采购情况

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：中共千阳县委办公室2019年部门预算表