千阳县畜产局2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）、主要职责

1.贯彻执行国家有关畜牧生产、动物防疫、兽医、兽药、种畜禽、饲料等方面的方针、政策、法律、法规及规章；负责国家扶持畜牧业资金安排与监管，完成畜牧建设项目报批、建设和管理。

2.负责制订并组织实施全县畜牧事业发展的中长期规划和年度计划，提出畜牧业生产的政策并组织实施；负责管理全县畜牧、兽医、兽药、饲料、畜产品等方面的行政许可、技术培训、审验工作。

3.负责全县兽医医政、兽药药政、兽药药检和饲料饲政工作；监督实施畜牧、兽医、饲料地方标准；组织实施动物防疫检疫工作和重大疫情的扑灭工作；开展动物防疫检疫和兽药、饲料生产技术服务；负责畜禽种资源保护、推广畜禽优良品种和畜禽繁育、饲养新技术。

4.研究提出畜牧行业的有关产业政策建议，引导畜牧业结构布局调整，扶持龙头企业，推进全县畜牧业产业化发展；制定畜牧业发展的重大技术措施和科技发展计划，组织开展科技攻关项目的研究和科技推广。

5.研究提出畜牧产业化经营政策建议和畜产品市场体系建设与发展规划，提供市场信息服务，开展畜牧业技术交流与合作，积极引进资金和先进技术。

6.负责全县畜牧系统干部职工的教育管理和后备人才培养、选拔工作，按规定程序任免镇畜牧兽医站负责人。负责全县畜牧兽医专业技术人员和技术工人的职称评、聘、考核、晋升管理，指导畜牧兽医学会、行业协会工作。负责局机关及直属事业单位的政工、人事、劳资、综治、纪检、监察、群团与精神文明建设等工作。

7.承办县委、县政府和上级主管部门交办的其它事项。

（二）机构设置

本系统县级下属单位4个，分别是千阳县家畜良种繁育站、千阳县畜牧兽医工作站、千阳县种羊场、千阳县食品公司，派出镇级畜牧兽医站10个。局机关设办公室、畜牧股、兽医股、综合股四个股室。

二、2019年度部门工作任务

2019年主要工作任务是：年末奶畜存栏达到13.5万头只，其中奶山羊存栏12万只，肉牛存栏达到1万头，中蜂养殖达到3.3万箱。奶类总产10万吨，羊奶产量达到3万吨以上，肉类总产达到6000吨以上，实现畜牧业产值10亿元，完成争项目争资金2500万元，招商引资到位资金2000万元，固定资产投资20000万元。争创全国绿色养殖示范县。

建成存栏规模千只以上奶山羊养殖场5个，300—500只规模养殖场（小区）20个，发展100只以上家庭牧场50个，引进国外莎能奶山羊种羊100只。新增奶山羊5万只，存栏规模达到12万只以上。启动千阳莎能奶山羊农产品地理标志认证，全县良种繁育体系更加完善，推广服务平台上线运行，羊奶质量监管体系健全，为实现全国奶山羊良种名城目标奠定坚实基础。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制60人，其中行政编制5人、事业编制55人；实有人员72人，其中行政4人、事业68人。单位管理的离退休人员60人，遗属补助人员22人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单台价值20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款818.1万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入818.1万元，其中一般公共预算拨款收入818.1万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加4.9万元，主要原因是在职人员经费正常调资晋档；2019年本部门预算支出818.1万元，其中一般公共预算拨款支出818.1万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加（减少）4.9万元，主要原因是在职人员经费正常调资晋档。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入818.1万元，其中一般公共预算拨款收入818.1万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加4.9万元，主要原因是在职人员经费正常调资晋档；2019年本部门财政拨款支出818.1万元，其中一般公共预算拨款支出818.1万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加4.9万元，主要原因是在职人员经费正常调资晋档。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出818.1万元，较上年增加4.9万元，主要原因是在职人员经费正常调资晋档。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出818.1万元，其中：

（1）行政运行（2130101）55.9万元，较上年减少11万元，原因是退休人员增加；

（2）事业运行（2130104）685.2万元，较上年增加30.9万元，原因是在职人员经费正常调资晋档；

（3）病虫害控制（2130108）防疫经费等7.8万元，较上年减少13.9万元，原因是动物防疫经费未预算（减少5万）、牲畜定点屠宰监管未预算（减少5万），村级防疫员报酬减少预算3.9万元；

（4）农产品质量安全（2130109）生猪定点屠宰费用3.3万元，增加3.3万元，原因是我县屠宰场因环保问题被关停，该项费用为2019年春节集中在邻县定点屠宰生猪费用。

（5）其他农业支出（2130199）食品公司遗属补助4万元，较上年增加2万元，原因是该公司离休人员遗属补助费用调增。

（6） 国有农场办社会职能改革补助（2130704）国有农场办社会职能改革补助2万元，为县种羊场社会职能改革补助，与上年一致。

（7） 住房公积金（2210201）59.9万元，较上年增加2.8万元，原因是在职人员经费正常调资晋档。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019年本部门一般公共预算支出818.1万元，其中：

工资福利支出（301）756.8万元万元，较上年增加23.6万元，原因是在职人员经费正常调资晋档；

商品和服务支出（302）34.2万元，较上年减少0.9万元，原因是办公及公务接待费预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）10万元，较上年减少9.2万元，原因是退休人员增加且工资不再我单位发放。

其他支出(399)17.1万元，较上年减少8.6万元，原因是防疫经费、村级防疫员报酬及生猪定点屠宰监管经费减少。

（2）2019年本部门一般公共预算支出818.1万元，其中：

机关工资福利支出（501）756.8万元，较上年增加23.6万元，原因是在职人员经费正常调资晋档；

机关商品和服务支出（502）34.2万元，较上年减少0.9万元，原因是办公及公务接待费预算减少；

对个人和家庭的补助（509）10万元，较上年减少9.2万元，原因是退休人员增加且工资不再我单位发放。

其他支出（599）17.1万元，较上年减少8.6万元，原因是防疫经费、村级防疫员报酬及生猪定点屠宰监管经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无此项预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出1万元，较上年减少1.3万元（减少56.5%），减少的主要原因是三公经费预算减少。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年无变化；公务接待费1万元，较上年减少1.3万元（减少56.5%），减少的主要原因是公务接待费预算减少；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

（七）机关运行经费安排情况

本部门2019年机关运行经费预算安排34.2万元，较上年减少0.9万元，主要原因是办公及公务接待费预算减少。

（八）政府采购情况

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、动物防疫经费：指每年开展春秋两季动物（全县养殖的家畜、家禽等）防疫及常年防疫补针、动物疫情监测、动物检疫等工作开展专项经费。

3、村级防疫员报酬：指村级防疫员开展动物防疫注苗、疫情监测等工作的工资性补助。

附件：千阳县畜产局2019年部门预算表.xls