千阳县广播电视台2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

贯彻党和国家关于广播电视工作的路线、方针、政策，制订广播电视的长期规划和年度计划，结合本县实际，突出搞好广播电视工作的措施和方法，保证广播电视工作各项任务的按期完成,负责全县广播电视队伍的思想建设和业务建设。

千阳县广播电视台属事业单位，内设7个股部室（含办公室、财务室、宣传股、事业管理股、播出部、专题部、广告部），财政全额拨款供养。

二、2019年年度部门工作任务

一是围绕全县中心工作做好新闻宣传的基础上，继续办好三个脱贫攻坚栏目，并精心包装和选送参加省市的评优节目，不断提升节目质量，为服务全县经济社会发展营造浓厚舆论氛围。

二是积极抓好广播电视制播能力提升，加大新设备技术培训力度，申请事业单位招考人员，充实人才队伍，进一步提升我台制播能力水平。

三是继续做好广播电视设施、设备的管理、维修工作，确保中央和省、市节目的转播和自办节目安全播出工作。

四是积极谋划县级融媒体中心建设，加快与新媒体融合发展。

五是放活广告经营管理机制，不断拓宽广告经营市场，在经营收入有所突破。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级单位预算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制14人，事业编制14人；实有人员16人，其中公务员8人、事业7人、特殊聘用1人（财政拨款），退休人员15人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底，我单位共有车辆1辆，无单台价值20万元以上的设备。

2019年部门预算未安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款192.4万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入192.4万元，其中一般公共预算拨款收入192.4万元，2019年本部门预算收入较上年增加10万元，主要原因是本年度人员基本工资增加；2019年本部门预算支出192.4元，其中一般公共预算拨款支出192.4万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加10万元，主要原因是本年度人员基本工资增加。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入192.4万元，其其中一般公共预算拨款收入192.4万元，2019年本部门预算收入较上年增加10万元，主要原因是本年度人员基本工资增加；2019年本部门预算支出192.4元，其中一般公共预算拨款支出192.4万元，2019年本部门预算支出较上年增加10万元，主要原因是本年度人员基本工资增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出192.4万元，较上年增加10万元，主要原因是人员基本工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出192.4万元.

（1）文化旅游体育与传媒-广播影视-电影（ 2070607 ）6万元，与上年相同，为农村电影放映场次补贴。

（2）文化体育与传媒-广播影视-电视（2070805）173.9万元，较上年减少6.26万元，主要原因是财政拨款项目支出减少。

（3）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（ 2210201）12.5万元，主要原因是工资增加，缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019年本部门一般公共预算支出192.4万元，其中：

工资福利支出（301）165.1万元，较上年增加14.7万元，原因是工资增加；商品和服务支出（302）7.3万元，较上年减少0.3万元，原因是车辆未预算经费；对个人和家庭的补助支出（303）3.6万元，较上年增减少0.8万元，原因是人员减少；其他支出（399）20万元，与上年相同（项目）。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出192.4万元，其中：

工资福利支出（505）161.5万元，较上年增加14.7万元，原因是人员工资增加；商品和服务支出（505）7.3万元，较上年减少0.3万元，原因是车辆未预算经费；对个人和家庭的补助支出（309）3.6万元，较上年增减少0.8万元，原因是人员减少；其他支出（599）20万元，与上年相同（项目）。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.4万元，较上年减少2.4万元（60%），减少的主要原因是“因公出国（境）费”未预算经费； “公务用车运行维护费”未预算经费,主要原因是公务用车改革后，我单位未纳入公务用车保留单位行列，由于单位性质特殊，保留车辆但不预算费用。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0.4万元，较上年减少2.8万元（70%），减少的主要原因是公务接待费人次减少；公务用车运行维护费0万元，主要原因是车辆未预算费用；公务用车购置费0万元，主要原因是无预算购车。

（七）机关运行经费安排情况

本部门2019年机关运行经费预算安排7.3万元，较上年减少0.3万元，主要原因是车辆未预算费用。

（八）政府采购情况

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件【千阳县广播电视台2019年部门预算表.xls】