千阳县人民政府
千阳县商务和工业信息化局2018年度部门预算信息公开
一、部门主要职责
1、贯彻执行工业商务和信息化、发展中小企业、安全生产、国内外贸易、国际经济合作方面的法律法规和方针政策；拟订并组织实施全县工业和信息化、县域工业园区、中小企业发展规划、内外贸易、国际经济合作和产业政策；指导全县工业行业质量管理工作；协调指导全县安全生产工作，分析和预测全县安全生产形势，研究；协调和解决安全生产中的重大问题。
2、提出全县新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全县工业、商务、信息化的发展规划，推进工业产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。配合做好企业体制改革实施工作。
3、监测分析全县工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议，负责工业应急管理、产业安全有关工作。
4、负责提出全县工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、县级财政性建设资金安排的意见；负责全县技术改造项目的投资管理。
5、拟订并组织实施全县工业和信息产业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
6、统筹推进县信息化工作，协调信息化建设中的重大问题，促进电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调电子政务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。
7、承担全县网络安全及相关信息安全的责任，负责协调维护国家信息安全和国家信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的有关重要事项。
8、负责联系驻我县中、省、市企业，做好协调服务工作；协助上级部门对在我县的公用通信网、互联网、专用通信网运行及电信与信息服务市场进行监督与服务，协调县内电信资源分配管理，推进电信普遍服务，保障重要通信。
9、推进流通体制改革和流通产业结构调整；指导流通业、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
10、培育完善城乡市场体系，指导批发市场、城市商业网点和商业体系建设，组织实施农村现代流通网络工程；承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定负责特殊流通行业的监督管理。
11、负责对外技术贸易管理，执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易、进出口标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术等工作。
12、承担煤矿安全生产行业监督管理职责。依法负责煤矿生产能力和煤炭经营资格的监督管理职责。依法查处超能力生产和违规经营行为；配合有关部门开展煤炭超载整治，依法取缔非法储煤场（点）；负责煤矿企业的设立和矿井关闭、报废审核工作；负责煤矿升级改造方案、煤矿建设项目的安全技术审查；负责煤炭建设工程质量安全监督工作；依法承担煤炭行业准入监管责任；负责煤矿事故调查处理。
二、2018年部门主要工作任务及目标
规模以上工业增加值增速14%；社会消费品零售总额增速13%；培育规模以上工业企业2户；限额以上商贸流通企业2户；大力发展非公经济，新增非公有制企业40户；完成外贸进出口任务500万元人民币；建设标准化厂房1000平方米；深化国有企业改革，稳妥推进转型发展；引进国内优势电商企业，配套建设县电商公共服务中心、创业孵化基地等功能区，全面提升综合服务水平；实施“大众创业、万众创新”战略，开展万人电商培训，催生一批网上创业就业“生力军”，整合商贸、物流、仓储等产业资源，推动产品全网销售，配套构建农产品培育和质量溯源体系，打造线上、线下融合发展的全产业链，力争年内全县电子商务交易额突破3亿元。
三、部门单位构成及经费管理方式
2018年预算为县商务和工业信息化局1个单位构成，经费为财政全额拨款。
四、部门人员情况说明
县商务和工业信息化局编制18名，其中行政编制10名，事业编制8名，实有在职人员17人，离退休人员24人。
五、部门国有资产占有情况说明
截止2017年12月31日，本部门没有公务用车，固定资产84.88万元，2018年部门预算未安排购置车辆。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门未开展项目支出一级项目绩效目标和整体支出及专项资金整体绩效目标评价，空表已公开。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年县商务和工业信息化局收入预算为248万元，较上年减少20万元，全部为一般公共预算拨款预算 ，主要是减少了退休人员和项目支出。
2018年县商务和工业信息化局支出预算为248万元，包括人员经费和公用经费支出230.2万元，其他支出17.8万元。全部为一般公共预算拨款支出。较上年减少20万元，主要是减少了退休人员项目支出。
（二）财政拨款收支情况
2018年县商务和工业信息化局财政拨款收支248万元，较上年减少7.46%，减少原因同上。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2018年县商务和工业信息化局一般公共预算拨款248万元，较上年减少7.46%，减少原因同上。
2、支出按功能分类的明细情况
（1）行政运行（2150101）206.3万元，较上年增加8.12%，原因是机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档支出提高。
（2）未归口管理的行政单位离退休（2080504）9.1万元，较上年下降58.2%，原因是机关事业单位基本养老保险制度改革，各单位不再支出退休人员工资。
（3）住房公积金（2210201）14.8万元，较上年减少21.69%，原因是调离和退休人员增加。
（4）一般行政管理事务（2150502）17.8万元，较上年下降51.23%，原因是对常年性项目支出进行压减。
3、支出按经济分类的明细情况
2018县商务和工业信息化局指出预算为248万元，其中人员经费支出192.7万元，较上年减少28.8万元，原因是调离和退休3人，其中工资福利支出177.9万元，较上年减少1.6%，原因是1名人员调离，对个人和家庭补助支出14.1万元，较上年减少65.36%，主要是减少了退休人员支出，商品和服务支出18.4万元，较上年减少4.67%，专项业务经费支出17.8万元，较上年下降34.56%，原因是对常年性项目支出进行压减。
（四）政府性基金预算支出情况
2018年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
2018年本部门没有国有资本经营预算收支。
（六）部门“三公”经费等预算情况
2018年“三公”经费预算3.6万元，较上年减少21.74%，主要是实施项目，其中因公出国（境）经费预算为0元，公务接待费预算3.6万元，公务用车购置费预算为0元，公务用车运行维护费预算为0元。
2018年会议费5万元，与上年持平。主要为电子商务发展会议费。
2018年培训费未预算。
（七）机关运行费安排情况
2018年本部门机关运行经费财政拨款预算18.4万元，比2017年预算减少0.9万元，减少4.7%。
（八）政府采购情况
2018年本部门无政府采购预算，并已公开空表。
八、名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（部门预算公开内容已经部门保密审查和部门负责人审签）