千阳县文化广电局2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

千阳县文化广电局是县政府主管全县文化、旅游工作的行政部门。主要职能是贯彻党和国家的文化旅游事业大发展大繁荣方针政策和法律法规，制定全县文化旅游事业发展规划、年度计划并组织督促实施。统筹管理全县文化、广电、文物、旅游等各项业务工作的开展。承办县政府交办的其它任务。

千阳县文化广电局属行政单位，内设千阳县文化市场执法局及3个股部室（含办公室、文化股、旅游股），财政全额拨款供养。

二、2019年年度部门工作任务

一、持续推动文化事业发展

1、实施文化惠民工程。不断完善县图书馆、文化馆、镇文化站、村文化室、农家书屋服务功能，提升免费开放水平；举办文化旅游活动30场次，开展文化下乡活动，年内送电影1200场次、送戏100场次。

2、抓好公共文化设施建设。积极争取“两馆”及千阳大剧院建设项目资金，实施文化艺术中心、千阳大剧院续建工程，年内完成主体工程建设；启动实施县级融媒体中心建设项目。

3、提高公共文化服务水平。扎实做好全国文化先进县复检工作和县文化馆二级馆复审工作；启动实施县文化馆、图书馆总分馆制建设工作；深入挖掘“灯盏头碗碗腔”非遗项目，并积极申报国家级非遗项目；全力做好西秦刺绣非遗项目省级传承人申报工作。

4、打造特色公共文化活动品牌。继续开展好节庆、广场、文化志愿者服务等特色公共文化品牌活动；加大政府购买文化力度，以文化惠民工程和文化“六进”活动为抓手，深入农村互助幸福院、镇村（社区）、敬老院、学校、工地、企业开展送戏、送电影、送演艺等公益文化惠民下乡活动，推进文化惠民活动向纵深开展，实现基本公共文化服务均等化；续抓好文化体制改革，全面完成各项改革任务。

5、加快文化产业发展。指导全县工艺品合作社大力发展刺绣产业，建成刺绣产业扶贫基地，带动从业艺人通过刺绣制作，年实现人均增收3000元以上，培育新增规上文化企业2户，文化产业增长率达到25%。

6、提升文化艺术创作水平。推进文艺精品创作，围绕新中国成立70周年等重大时间节点,解放思想，积极创新，加大优秀现实题材文艺作品的创作。精心策划大型秦腔历史剧《望鲁台》首演活动，全力打造陕西省九艺节精品剧目。

7、加强文化旅游市场监管。加强文化旅游市场综合执法，做好扫黄打非工作。深入推进文化市场综合执法改革，严厉打击文化和旅游市场违法违规行为，建立健全文化旅游市场综合监管机制，强化落实安全生产和消防安全责任体系，坚决遏制和预防安全责任事故，全面提升综合执法水平。

8、提升广播电视制播能力。继续办好三个脱贫攻坚栏目，精心包装和选送参加省市的评优节目，加大新设备技术培训力度，不断提升节目质量和广播电视制播能力水平，为服务全县经济社会发展营造浓厚舆论氛围。做好广播电视设施、设备的管理、维修工作，确保中央和省、市节目的转播和自办节目安全播出工作。

二、持续推进全域旅游发展

9、加强文化旅游对外宣传。利用新闻媒体、微信微博、户外广告、制作专版图文、开展专场推介等形式，扩大千阳文化旅游影响力;年内接待游客突破120万人次，旅游收入增长30%以上。

10、多措并举发展刺绣产业。依托西秦刺绣国家非遗项目优势，更好的挖掘、发挥刺绣的旅游功能和带动效应，不断发展壮大刺绣产业。积极开展宣传推介、争取项目，发挥西秦刺绣传承人等名人效应，努力打造我县西秦刺绣产业品牌；以第八届宝鸡市文化旅游节为契机，以西秦刺绣看千阳为主题，突出地域特色，高品位谋划，办好千阳第二届西秦刺绣香包节；依托千阳县扶贫创业中心，建设刺绣扶贫产业园，扶持4-6家刺绣专业合作社入驻园区，建设以西秦刺绣产品研发设计、制作生产、产品包装、销售展示为一体的现代化产业园区；按照“县级培训大师、合作社培训骨干、骨干带动提升”的思路，全年计划对从事西秦刺绣工艺品制作的妇女技能培训1000人次，其中贫困妇女500人次。

11、巩固提升乡村旅游品位。结合乡村振兴战略实施，完善乡村旅游厕所、游客中心等服务设施，以民俗参与体验、养生休闲度假为重点，着力打造“两镇”（ 南寨苹果小镇、高崖生态小镇）、“五村”(赵家塬村、闫家村、宝丰村、双庙塬村、仰塬村)，沿“两环一线”重点区域、重要节点，全面提升乡村旅游发展水平。

12、加快推进旅游景区建设。完成宝鸡海升清谷田园苹果乐园AA级旅游景区创建，全面提升旅游环境，提高旅游服务质量。

13、实施厕所革命工程。按照《宝鸡市旅游厕所建设与管理新三年行动方案》要求，新建标准化旅游厕所4座；加强农村公厕管理，建立长效运行管理机制，根据《宝鸡市农村公厕管理办法》，每镇打造一个农村公厕管理样板村。

14、加强保护确保文物安全。扎实开展我县文物保护工作，加强业务培训和安全检查，开展动态考核，针对各文保单位的不同情况，对文保员进行现场业务培训，进一步提高文物保护能力，对文物保护单位定期巡查，确保全县文物安全。

三、持续加强党的建设

15、提高政治站位。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，在思想上、政治上、行动上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，确保党的建设在文化旅游系统纵深推进。

16、严肃党内政治生活。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、十九届二中、三中全会精神。深化“三三党旗争辉行动”，推进党支部建设标准化工作。认真落实“三会一课”制度，开好民主生活会、专题组织生活会和民主评议党员活动。持续推进基层党组织标准化建设，落实理论中心组定期学习、党支部集中学习、党员培训教育等任务，力求党的最新理论成果学懂弄通做实。

17、落实“一岗双责”。认真贯彻落实党风廉政建设各项规定，严格履行“一岗双责”，层层传导压力，做到党风廉政建设与业务工作同研究、同部署、同检查、同考核，把党风廉政建设责任制落到实处。

18、严格落实意识形态工作责任制。加强阵地管理，牢牢掌握意识形态领域的主导权和话语权，切实维护国家文化安全和意识形态安全。用社会主义核心价值观引领文化改革发展各项工作，把培育和践行社会主义核心价值观贯穿于文化旅游工作各领域、全过程。

19、持之以恒正风肃纪。严肃整治利用名贵特产类特殊资源谋取私利、违规收送礼金，官僚主义、形式主义等不良现象，持续改进机关作风。坚持民主集中制，“三重一大”事项集体讨论决定，实现权力公开透明健康运行，营造风清气正的政治生态。

三、部门预算单位构成

千阳县文化广电局的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门（机关）人员编制28人，其中行政编制5人、事业编制23人；实有人员21人，其中行政5人、事业13人，工勤3人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，文化流动服务车1俩，图书流动服务车1辆，戏曲演出服务车1辆。2019年部门预算未安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款527.30万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入527.30万元，其中一般公共预算拨款收入527.30万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年减少87.60万元，主要原因是压缩公用经费及项目经费支出；2019年本部门预算支出527.30万元，其中一般公共预算拨款支出527.30万元，2019年本部门预算支出较上年减少87.60万元，主要原因是主要原因是压缩公用经费及项目经费支出。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入527.30万元，其中一般公共预算拨款收入527.30万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少87.60万元，主要原因是压缩公用经费及项目经费支出；2019年本部门财政拨款支出527.30万元，其中一般公共预算拨款支出527.30万元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少87.60万元，主要原因是压缩公用经费及项目经费支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出527.30万元，较上年减少87.60万元,主要原因是压缩公用经费及项目经费支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出527.30万元，其中：

（1）行政运行（2070101）100.1万元，较上年减少1.9万元，原因是主要原因是我局严格执行八项规定,压缩公用经费支出;

（2）图书馆（2070104）43.50万元，较上年增加43.50万元，原因是去年新增加购书经费；

（3）文化展示及纪念机构（2130601）40.20万元，较上年增加40.20万元，原因是新增加项目经费；

（4）文化活动（2070108）31万元，较上年增加31万元，原因是去年县上多次举办文化活动演出活动财政追加文化活动经费；

（5）群众文化（2070108）100.50万元，较上年增加100.50万元，原因是近年来群众文化生活日益丰富,新排新剧《望鲁台》，县财政加大经费支持力度；

（6）文化和旅游市场管理（2070108）4万元，较上年增加（减少）0万元，原因是与上年相同，为文化旅游管理市场经费；

（7）旅游宣传（2070113）5万元，较上年增加（减少）0万元，原因是与上年相同，为旅游宣传经费；

（8）住房公积金（2210201）19.9万元，较上年增加0。9万元，原因是调入一人，预算增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出527.30万元，其中：

工资福利支出（301）422.50万元，较上年减少84.20万元，原因是年内一的退休，工资减少；

商品和服务支出（302）19.1万元，较上年减少0.1万元，原因是人员减少,公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）27.40万元，较上年减少0.1万元，原因是人员减少。

其他支出（399）58.30万元，较上年增加58.30万元，原因是增加部分项目。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出527.30万元，其中：

工资福利支出（301）422.50万元，较上年减少84.20万元，原因是年内一的退休，工资减少；

商品和服务支出（302）19.1万元，较上年减少0.1万元，原因是人员减少,公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）27.40万元，较上年减少0.1万元，原因是人员减少。

其他支出（399）58.30万元，较上年增加58.30万元，原因是增加部分项目。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算共计0.9万元，较上年减少1.50万元（62.50%），减少的主要原因是预算压缩。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0.9万元，较上年减少1.50万元（62.50%），减少的主要原因是预算压缩；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

（七）机关运行经费安排情况

本部门2019年机关运行经费预算安排19.10万元，较上年减少1万元，主要原因是差旅费等预算减少。

（八）政府采购情况

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件【千阳县文化广电局2019年部门预算表.xls】