千阳县水利局2019年部门综合预算说明

发布时间: 2019-02-12 11:13:08

一、部门主要职责及机构设置

　（一）部门主要职责

　　1、贯彻执行《水法》、《水土保持法》、《防洪法》、《渔业法》等法律、法规；拟定全县水利、防洪、渔业等工作的发展战略和中长期规划，并编制年度计划,组织编　制全县水土保持总体发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施。

　　2、统一管理全县水资源(含空中水、地表水、地下水)，组织有关全县国民经济总体规划、县城及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作,组织实施取水许可制度及水资源费的征收管理工作。

　　3、负责水利建设项目的勘查设计、审查立项和组织实施；负责水利工程项目资金管理、安全管理；负责农田基建、小流域治理的组织和实施工作。

　　4、管理全县水政监察和水政、水保、渔政执法、协调和仲裁县乡及部门之间的水事纠纷，协调处理乡镇之间的水土保持纠纷。

　　5、实施全县水利行业的经济调节措施；管理全县水利行业的供水、水电及综合经营工作；研究提出有关水利的价格、信贷、财务等经济调节建议；受县政府委托负责公益性水利工程建设的融资工作。

　　6、组织编制全县水利重点基建项目建议书及可行性报告；审查各大中型水利基建项目建议书及可行性报告；组织实施水利行业技术标准，规程、规范并监督实施。

　　7、组织指导对全县水利设施、水域及岸线的管理与保护；组织全县重要江河、水库、滩涂的治理和开发、组织建设和管理具有控制性和跨乡镇重要水利工程，指导水库、水电大坝的安全监管。

　　8、指导农村水利工作，指导镇村组三级水利建设；负责县内大中型水利灌区管理及联网调度工作，组织全县农田水利基本建设、农村水电电气化建设，负责县镇供水及管理工作。

　　9、负责管理全县水土保持工作。

　　10、负责水利科技与教育工作，组织水利科研成果的推广和对外经济技术合作与交流；负责全系统的职工教育和离退休干部管理及所属单位的国有资产、工资、人事等工作。

　　11、负责全县渔业工作，合理开发渔业资源，管理全县水生动物保护和渔业执法监督工作。

　　12、承担全县防汛抗旱指挥部的日常工作；组织、协调、指导、监督全县防汛抗旱工作；对主要江河和重要水库等水利工程实施防汛抗旱调度。

　13、完成县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

县水利局现内设3个股室（含办公室、业务股、劳资股）；13个局属事业单位（县水利工作队、县灌溉管理站、县水土保持工作站、县河道管理站、县防汛抗旱指挥部办公室、县地下水工作队、县渔政监督管理站、千河橡胶坝管理处、南寨供水管理站、崔家头供水管理站、草碧供水管理站、张家塬供水管理站、水沟供水管理站），为财政全额供养单位。

二、2019年年度部门工作任务

　目标任务：完成固定资产投资 2.5亿元，争取中省市投资4300万元，招商引资到位资金5000万元，新增水生态修复面积1.7万平方米，治理人工生态湿地4.3万平方米，治理水土流失面积6.19平方公里。

　(一)、防治水灾害

1.抓好汛前准备。抓紧水毁灾损工程修复、病险水库除险加固、河流防洪治理和山洪灾害防治，持续推进千河千阳县千丰渠枢纽-千河大桥段南岸防洪治理工程，启动实施东河沟山洪沟治理，全面提升水旱灾害综合防御能力。

2.加强监测预警。结合汛情旱灾防灾减灾，调试山洪灾害防御设施，视频会议系统，修复自动雨量站和水位站，加密预警广播，做到设备完好，信息畅通。强化防汛值班，严守防汛纪律，严格执行上级防汛抗旱调度指令，准确处置各类险工隐患和突发事件。

3.实施水库联调。完善水库、淤地坝防汛预案，结合库、坝运行方案做好水位控制，加强汛期巡查检查力度，及时排除安全隐患，确保库坝运行安全。

(二)、大干水工程

4.科学谋划项目。结合全县水利工作现状，坚持问题导向，谋划一批关联度高、带动性强的水利项目，积极进省上市开展对接，因地制宜补齐水利工程体系的突出短板。

5.狠抓工程建设。年内投资1.14亿元，重点抓好7项重点水利工程建设。积极推进南寨供水巩固提升改造工程和千阳县城区供水管网改扩建工程，大力推进城乡供水一体化、农村供水规模化标准化建设。启动冯坊河流域水环境综合治理和千阳县草碧镇磨上流域水土保持综合治理工程，持续改善水域生态环境，深入开展水土保持生态建设。继续推进千河千阳县千丰渠枢纽-千河大桥段南岸防洪治理工程，实施东河沟山洪沟治理，提升河道防灾御洪能力。全面实施千阳县2019年高效节水灌溉工程，补齐灌排设施短板，提高水资源供给和配置能力。

6.强化工程监管。抓好水利工程建设监管，压实项目法人、参建各方和项目主管单位责任，强化前期论证、设计变更、“四制”执行、质量管理、工程验收等工作，加大安全生产和项目检查力度，加强工程运行管理，实现工程提质增效。

(三)、完善水设施

7.推进城乡供水一体化。持续打好水利脱贫攻坚战，落实饮水安全工程建设“三年滚动计划”，实施农村饮水安全巩固提升。年内投资1430万元，实施千阳县城区供水管网改扩建工程和南寨供水巩固提升改造工程，切实加快县城供水设施更新改造步伐，全面提升农村饮水安全条件。落实好水厂自检、水利行业巡检、卫健疾控抽检的水质安全保障机制，规范使用净化消毒设施，有效提高城乡居民生活质量、健康水平。不断加强水源地保护，坚持每周开展水源地巡查，及时叫停破坏水源错误行为，确保全县群众饮水安全。

8.做好水库移民后扶工作。建立健全水库移民后扶政策的落实工作，依托乡村振兴战略，强化移民村基础设施建设，打造最美移民村镇。继续推进移民产业培训工程，提升移民群众致富技能。培育带动贫困移民发展苹果栽植、奶山羊养殖等致富产业，增加移民群众收入。

9.推进灌溉设施建设。大力推进灌区现代化改造前期工作，补齐灌溉设施短板。投资1824万元，全面实施千阳县2019年高效节水灌溉工程，发展高效节水灌溉面积8000亩，为推动全县产业发展提供坚实的水利基础。

10.强化工程运行管护。全面落实农村饮水安全管理“三个责任”和工程运行管理“三项制度”，严格落实《宝鸡市农村小型水利工程管理办法（试行）》，全面加强水管员培训和管理，创新管护模式，明确管护责任，落实管护经费，确保设施长久发挥效益。

(四)、管控水资源

11.落实最严格水资源管理制度。坚持以水定需、量水而行、强化“三条红线”管控，细化措施，夯实最严格水资源管理制度。做好对各镇政府水资源考核，完推动水资源管理目标任务有效落实，助力碧水保卫战。2019年，全县用水总量控制在3800万立方米以内，其中地下水用水总量控制在1700万立方米以内，万元工业增加值用水量控制在12%以内，农田灌溉水有效利用系数提高到0.583以上。

12.推进节水型社会建设。坚持同步发力、立体统筹推进，深入开展农业节水增产、工业节水增效、城镇节水降耗等全面节水行动，大力推广节水技术和设施，全力抓好输水、灌水、用水过程节水。推进节水型单位创建工作，开展节水知识进校园，树立一批节水单位标杆，营造节水氛围，带动全社会节水。

(五)、修复水生态

13.推进河湖生态治理。以“山水林田湖是一个生命共同体”系统治水思想为统领，转变治河理念，坚持“大江大河以工程为主、景观为辅，小河小溪以景观为主、工程为辅，积极实施乡村振兴战略，持续推进镇区、村庄范围内河流综合治理，倾力打造群众身边最美小河。按照中省市河道采砂管理的有关要求，建设工厂化、封闭式、生态型沙厂，规范采砂管理行为，强化规划刚性约束，留足生态空间，维护河湖健康生命。

14.实施水保生态修复。树立“清洁健康”发展理念，推行“近自然水土保持”措施。年内投资2496万元，围绕冯坊河流域、草碧镇磨上流域等重点河湖推进水生态修复整治，着力构建综合水生态环境修复体系，完成生态护坡整治17280平方米，人工生态湿地整治43200平方米，治理水土流失面积6.19平方公里。大力推进生产建设项目“天地一体化监管，严格重点项目水保方案审批，强化日常监管，坚决防止人为水土流失带来的新危害。

　　(六)、深化水改革

　　15.推进水利机构改革。按照县委机构改革部署安排，坚持“优化、协同、高效”原则，按时完成职责划转、人员转隶、“三定”方案报批等工作，做好相关职责的划入和划出，顺利推进机构改革任务完成。

16.推行河长制实施湖长制。压实河长湖长主体责任，建章立制、科学施策、靶向治理，统筹解决水多、水少、水脏、水浑等问题，强化对河湖库的监管，维护河湖健康生命。深化“携手清四乱保护母亲河”专项行动，集中力量解决河湖范围内乱占、乱采、乱堆、乱建等问题，治理改善河湖面貌，打造干净、整洁的河湖生态环境，推动河长制从“有名”到“有实”的转变。

17.持续深化农业水价综合改革。从今年起，联合农业、物价、财政等部门，利用3年时间完成农业水价综合改革任务，逐步建立农业灌溉用水量控制和定额管理制度，建立起合理反映农业供水成本、有利于节水和农田水利管理体制机制创新、与投融资体制相适应的农业水价形成机制，促进农业节水和农业可持续发展，保障粮食安全和水安全。

(七)、创新水科技

18.促进水利科技创新。强化水利工作的专业支撑和技术依托，实际问题集中解决，实践难题联合攻关。鼓励、吸引乡土人才、干部职工、水利专家积极参与水利技术问题研究，开展提水上塬、城乡供水等重大水利工程，水资源优化配置等重点关键技术科技创新。

19.加大信息宣传创新。促进水利信息化与业务工作深度融合，加大信息对外宣传力度。进一步加强意识形态工作，坚持正确舆论导向，在创新理念、内容、形式等方面下功夫，巩固壮大主流思想舆论，弘扬新时代水利行业精神。

(八)、强化水管理

20.把党的政治建设摆在首位。进一步提高政治站位，严明党的政治纪律、政治规矩。持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神，坚持用党的理论武装头脑、指导实践、推动工作。党支部书记要认真履行“第一责任人”职责，抓研究、抓谋划、促党建。以提升组织力为重点，突出政治功能，加强党的基层组织建设，充分发挥战斗堡垒作用。认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和“讲政治、敢担当、改作风”专题教育，引导党员干部树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

21.推进全面从严治党。切实履行全面从严治党主体责任，落实党风廉政建设责任制。按照“谁主管、谁负责”的原则，层层签订《党风廉政建设责任书》和《廉政风险防控个人承诺书》，深入查找关键领域、关键环节、关键岗位的廉政风险点。做好水利“三重一大”事项的监督检查，规范各项权力运行。严格执行中央八项规定和省市县委实施办法，持续加强“以案促改”、警示教育和重要假日时间节点警示提醒，巩固拓展纠正“四风”成果，全面营造干事创业、风清气正的政治生态环境。

22.强化干部队伍建设。认真贯彻《关于进一步激励广大干部新时代新担当新作为的意见》，用好用活“三项机制”，激发干部担当精神，调动干事创业热情。实施新时代水利人才培养计划，加大水利专业技术人才的培训，建设高质量、可持续的水利干部队伍。

23.推进依法监管。认真学习《水法》、《水土保持法》、《河道管理条例》等相关法律法规，充分运用法律手段，对重大决策和重要事项做出合法性合规性审查，理性化解涉水矛盾和问题。依托河湖“清四乱”行动，依法开展水利行业扫黑除恶、河湖执法检查、水保执法监管，建立联合公安、环保等部门合作的执法机制，依法查处重大水事违法案件。

24.统筹做好其他工作。扎实做好省、市级文明单位的申报复核工作，积极开展“身边好人”推荐评选，营造学习模范、争当模范的浓厚氛围。开展志愿服务活动、慈善救助等社会公益活动，组织丰富多彩的职工文体活动，凝聚职工合力，提振精气神。高度重视信访维稳工作，妥善化解风险矛盾。加强工会、共青团、妇女组织建设，扎实做好机关建设、保密、档案、离退休干部管理服务、后勤保障工作，持续建设既有党的纪律、法规制度又有专业素养、和谐温暖的千阳水利大家庭。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2019年部门预算编制范围的局本级及二级预算单位共有14个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制102人，其中行政编制8人、事业编制94人；实有人员130人，其中行政10人、事业120人。单位管理的离退休人员 52人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆8辆，单台价值20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；没有安排购置大型设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1469.9万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年本部门预算收入1469.90万元，其中一般公共预算拨款收入1469.90万元，2019年本部门预算收入较上年增加14.30万元，主要原因是人员工资调标；2019年本部门预算支出1469.90万元，其中一般公共预算拨款支出1469.90万元，2019年本部门预算支出较上年增加14.30万元，主要原因是人员基本工资支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入1469.90万元，其中一般公共预算拨款收入1469.90万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加14.30万元，主要原因是人员基本工资增加；2019年本部门财政拨款支出1469.90万元，其中一般公共预算拨款支出1469.90万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加14.30万元，主要原因是人员工资调整标准基本支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出1469.90万元，较上年增加14.30万元，主要原因是人员基本工资支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年本部门一般公共预算支出1469.90万元，其中：

（1）行政运行（2130301）150.60万元，较上年减少72.30万元，原因是有2名在职人员退休。

（2）水利行业业务管理（2130304）5.0万元，较上年持平。

（3）水质监测（2130312）9.0万元，较上年持平。

（4）防汛（2130314）13.0万元，较上年减少2万元，原因是防汛物资采购经费缩减。

（5）水利技术推广培训（2130317）1184.90万元，较上年增加 82.70 万元，主要原因是人员工资调整标准，基本工资支出增加。

（6）住房公积金（2210201）107.4万元，较上年增加 2.90万元，主要原因是工资调整标准基本工资增加因而住房公积金增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)2019年本部门一般公共预算支出1469.90万元，其中：

工资福利支出（301）1359.50万元，较上年增加15.10万元，原因是本年职工工资标准调整基本工资支出增加。

商品和服务支出（302）56.70万元，较上年减少2.90万元，原因是压缩公用经费支出。

对个人和家庭的补助支出（303）15.70万元，较上年增加1.10万元，原因是工资调整带来住房公积金支出增加。

其他支出（399）38.0万元，较上年增加1.0万元。

（2）2019年本部门一般公共预算支出1469.90万元，其中：

机关工资福利支出（501）138.80万元；

机关商品和服务支出（502）21.70万元；

对事业单位经常性补助（505）1255.70万元；

对个人和家庭补助（509）15.70万元；

其他支出（599）38.00万元。

（四）政府性基金预算支出情况

2019年，本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2019年，本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出4.5万元，较上年减少 6.30万元（58%），减少的主要原因是压缩公用支出。其中：因公出国（境）经费0万元，上年无预算，公务接待费0.50万元，较上年减少6.30万元（93%），减少的主要原因是减少公务接待活动；公务用车运行维护费4.0万元，较上年持平；公务用车购置费0万元，本年无预算。

（七）机关运行经费安排情况

本部门2019年机关运行经费预算安排150.60万元，较上年减少72.30万元，主要原因是本年有2名在职人员退休。

（八）政府采购情况

2019年，本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件【千阳县水利局2019年部门预算表.xls】

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