千阳县委老干部工作局2019年部门综合预算说明

发布时间: 2019-02-12 11:08:40

一、部门主要职责及机构设置

（一）贯彻执行党和国家离退休干部工作方针政策。

（二）全面落实离休干部的政治待遇。加强离退休干部党支部建设和思想政治建设，指导离退休干部的教育管理工作，引导离退休干部为党的事业增添正能量。

（三）督促检查落实老干部生活待遇，协调有关部门落实老干部生活待遇政策。

（四）围绕党的中心工作，组织离退休干部发挥积极作用。

（五）积极协调人社、财政、卫生等有关部门共同做好离退休干部工作。

（六）引领和指导全省老年教育（老年大学）工作，组织指导离退休干部开展形式多样、健康有益的文化娱乐和体育健身活动，丰富活跃老同志的精神文化生活。

（七）做好全县离退休干部的信息库、信访工作。

（八）指导离退休干部的丧事处理和对离退休干部遗属的照料工作。

（九）完成县委交办的其他工作任务。

（十）县委老干局设综合组一个组室。

二、2019年度部门工作任务

（一）全面加强离退休干部党的建设；

（二）着力提升离退休干部服务管理质量和水平；

（三）充分发挥离退休干部优势和作用；

（四）精心组织开展庆祝新中国成立70周年系列活动；

（五）积极推进学习活动阵地建设；

（六）大力推进信息化建设；

（七）切实加强组织领导和老干部工作队伍建设；

（八）完成县委交办的其他任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制2人，其中行政编制2人；实有人员2人，其中行政2人。单位管理的退休人员1人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆。

2019年部门预算未安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款56万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入56万元，其中一般公共预算拨款收入56万元，2019年本部门预算收入较上年减少11万元，主要原因是在职人员减少，人员工资福利性支出预算减少；2019年本部门预算支出56万元，其中一般公共预算拨款支出56万元，2019年本部门预算支出较上年减少11万元，主要原因是在职人员减少，人员工资福利性支出减少。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入56万元，其中一般公共预算拨款收入56万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少11万元，主要原因是退休1人，人员经费减少；2019年本部门财政拨款支出56万元，其中一般公共预算拨款支出56万元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少11万元，主要原因是退休1人，人员经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出56万元，较上年减少11万元，主要原因是退休1人，人员经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出56万元，其中：

（1）行政运行（2013601）33万元，较上年减少17.3万元，原因是退休1人、科目变化；

（2）一般行政管理事务（2013602）21万元，较上年增加7万元，原因是科目变化；

（3）住房公积金（2210201）2万元，较上年减少0.7万元，原因是人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出56万元，其中：

工资福利支出（301）25.9万元，较上年减少10万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）9.7万元，较上年减少1万元，原因是人员减少；

对个人和家庭的补助支出（303）6.4万元，与上年持平。

专项业务经费（399）14万元，与上年持平。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出56万元，其中：

机关工资福利支出（501）25.9万元，较上年减少10万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）9.7万元，较上年减少1万元，原因是人员减少；

对个人和家庭的补助（509）6.4万元，与上年持平。

其他支出（599）14万元，与上年持平。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支”。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出7.2万元，较上年减少0.4万元（5.3%），减少的主要原因是压缩经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费0.2万元，较上年减少0.4万元（66.7%），减少的主要原因是人员减少，经费压缩；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

2019年度预算会议费7万元，与上年持平。

2019年度未预算培训费。

（七）机关运行经费安排情况

本部门2019年机关运行经费预算安排9.7万元，较上年减少1万元，原因是在职人员减少。

（八）政府采购情况

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：千阳县老干部工作局2019年度部门预算表