千阳县总工会2019年部门综合预算说明

千阳县总工会2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕全县工作大局及县委、市总工会的指示、决定，确定本县工会工作的指导方针和任务，贯彻执行职工代表大会的决议。

　 2、按照法律和《中国工会章程》，组织和指导基层工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的基本职责。

3、对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府以及市总工会反映职工群众的意愿和要求，提出意见和建议；参与涉及与职工切身利益有关的政策、措施、制度和法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4、负责工会理论政策研究；指导全县基层工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动企业建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

5、对职工劳动安全健康和劳动保护工作状况进行调查研究，并发挥监督、指导和服务作用；调查掌握有关职工就业、工资、保险、福利等情况，推进职工社会保障和集体福利事业的发展，维护职工的合法权益。

6、协助县政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作；负责全县劳动竞赛委员会办公室的日常工作。

7、负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

8、办好职工俱乐部，负责指导全县职工文化体育活动；负责女职工工作，根据女职工的特点和意愿开展工作。

9、承担全县职工互助保险的宣传、推广、参保、赔付工作。

10、完成县委和市总工会交办的其他任务。

二、2019年年度部门工作任务

2019年主要工作任务及目标是：创建“劳模创新工作室”一个，发挥劳模示范引领作用，带动广大职工，爱岗敬业，创新奉献。重点做好农民工入会工作，新发展会员300人；建会企业建立工资集体协商制度的比例达到85%以上；国有、集体及其控股企业职代会、厂务公开建制率达到100%。在全县企事业单位全面开展“安康杯”竞赛活动，主动适应新时代安全生产工作要求，维护社会稳定。适时开展“春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖”活动，做响工会品牌。完善政府、工会、企业联席会议制度。积极参与劳动争议案件调处、农民工维权检查等，全力维护职工的合法权益。积极推广职工互助保障工作，扩大覆盖面，有效解决职工看病贵问题。进一步规范工会经费机关单位总工会收缴，企业事业单位税务代收工作机制，收缴总额较上年递增10％。协助高崖镇普社村完成7组巷道硬化，9组路灯安装等年度帮扶任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括总工会本级机关和所属事业单位（千阳县职工服务中心）预算，合署办公。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制6人，其中行政编制3人、事业编制3人；实有人员7人，其中行政4人、事业3人。单位管理的离退休人员5人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

按照《工会法》规定，县总工会资产由工会经费购置，无国有资产。

2018年部门预算未安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款114.7万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入114.7万元，其中一般公共预算拨款收入114.7万元，2019年本部门预算收入较上年增加14.2万元，主要原因是增加工作人员1名及人员基本工资增加；2019年本部门预算支出114.7万元，其中一般公共预算拨款支出114.7万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较增加14.2万元，主要原因是增加工作人员1名及人员基本工资增加。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入114.7万元，其中一般公共预算拨款收入114.7万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加14.2万元，主要原因是增加工作人员1名及人员基本工资增加；2019年本部门财政拨款支出114.7万元，其中一般公共预算拨款支出114.7万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加14.2万元，主要原因是增加工作人员1名及人员基本工资增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出114.7万元，较上年增加14.2万元，主要原因是增加工作人员1名及人员基本工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出114.7万元，其中：

（1）行政运行（2012901）83.3万元，较上年增加13万元，原因是增加工作人员1名及人员基本工资增加；

（2）工会事务（2012906）25万元，与上年持平。

（3）住房公积金(2210201）6.4万元，较上年增加1.2万元，原因是增加1名工作人员及工资增加，缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019年本部门一般公共预算支出114.7万元，其中：

工资福利支出（301）81.8万元，较上年增加13.8万元，原因是增加工作人员1名及人员基本工资增加；商品和服务支出（302）7.5万元，较上年增加0.4万元，原因是增加工作人员1名；对个人和家庭的补助支出（303）0.4万元，与上年相同;其他支出（399）25万元，与上年相同（项目）。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出114.7万元，其中：

机关工资福利支出（501）81.8万元，较上年增加13.8万元，原因是增加工作人员1名及人员基本工资增加；机关商品和服务支出（502）7.5万元，较上年增加0.4万元，原因是工作人员增加；对个人和家庭的补助支出（509）0.4万元，与上年相同；其他支出（599）25万元，与上年相同（项目）。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门2019年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门2019年无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.9万元，较上年减少0.3万元（25%），减少的主要原因是压缩招待费支出。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0.9万元，较上年减少0.3万元（25%）；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。

（七）机关运行经费安排情况

本部门2019年机关运行经费预算安排7.5万元，较上年增加0.4万元，主要原因是工作人员增加。

（八）政府采购情况

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：千阳县总工会2019年部门预算公开表.xls