法定主动公开内容

重点领域
信息公开

政府信息
公开年报

· 县级
· 镇级
· 部门

财政信息公开-政府预决算-千阳县2019年度财政决算的报告

发布时间: 2020-09-10 09:52:03

一、2019年度财政决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

1.一般公共预算收入情况

2019年，县十七届人大三次会议批准我县地方财政收入为8885万元，在执行中，由于受减税降费政策及财力的变化，经县十七届人大常委会第19次会议批准，将地方财政收入调整为6780万元。地方财政收入完成6790万元，占调整预算6780万元的100.1%，同比下降19%，减收1591万元。

2019年，全县财政总收入完成152395万元。（1）一般预算收入6790万元，其中：税收收入完成4501万元，下降16.1%，减收865万元；非税收入完成2289万元，下降24%，减收726万元。税收收入占地方财政收入的比重为66%，同比增长2个百分点。（2）上级补助收入134430万元，分项目为：①返还性收入1307万元，其中：增值税和消费税税收返还收入312万元，营改增基数返还收入803万元，所得税基数返还收入31万元，成品油价格和税费改革税收返还收入161万元（成品油价税费改革税收返还基数8万元、运管系统下划经费基数153万元）。②一般性转移支付收入104670万元，其中：省均衡转移支付收入36703万元（2019年省均衡转移支付35666万元，2019年脱贫攻坚补助635万元，村级组织运转经费补助402万元），重点生态功能区转移支付收入565万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入6623万元，固定数额补助收入6150万元（农村税费改革转移支付收入841万元，调整工资转移支付补助收入3272万元，企业事业单位划转补助收入516万元，体制补助等收入1521万元），结算补助收入3637万元，贫困地区转移支付8949万元，公共安全共同财政事权转移支付收入131万元，教育共同财政事权转移支付收入4982万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入9560万元，卫生健康共同财政事权转移支付收入7906万元，节能环保共同财政事权转移支付收入2160万元，农林水共同财政事权转移支付收入15092万元，交通运输共同财政事权转移支付收入2132万元，其他共同财政事权转移支付收入80万元。③专项转移支付收入28453万元。（3）债券转贷收入6482万元，其中：新增一般债券收入2887万元，转贷再融资一般债券收入3595万元。（4）上年结余130万元。（5）调入预算稳定调节基金430万元。（6）调入资金4133万元。

2.一般公共预算支出决算情况

2019年，十七届人大三次会议批准我县一般公共预算支出为113197万元。在预算执行中，根据可用财力和支出项目增加的实际情况，经县十七届人大常委会第19次会议批准，将一般公共预算支出调整为143500万元，全年共完成地方财政支出143863万元，占调整预算143500万元的100.3%，同比增长11%，增支14259万元。

主要支出项目完成情况是：

一般公共预算支出15767万元，占财政支出的10.95%，同比增长11.5%，增支1627万元。

国防支出25万元，占财政支出的0.02%，同比下降24.2%，少支8万元。

公共安全支出3694万元，占财政支出的2.57%，同比下降17.3%，少支775万元。

教育支出21750万元占财政支出的15.1%，同比增长0.7%，增支159万元。

科学技术支出330万元，占财政支出0.22%，同比下降2.11%，少支88万元。

文化体育与传媒支出1410万元，占财政支出9.8%，同比下降11.9%，少支191万元。

社会保险和就业支出18133万元，占财政支出12.6%，同比增长7.02%，增支1188万元。

卫生健康支出12608万元，占财政支出8.76%，同比增长16.31%，增支1768万元。

节能环保支出2439万元，占财政支出1.70%，同比下降28.93%，少支993万元。

城乡社区支出2030万元，占财政支出1.41%，同比下降11.89%，少支274万元。

农林水支出39145万元，占财政支出27.2%，同比增长14.7%，增支5017万元。

交通运输支出4340万元，占财政支出3.02%，同比增长123.71%，增支2400万元。

资源勘探信息等支出1588万元，占财政支出1.10%，同比下降39.62%，少支1042万元。

商业服务业等支出463万元，占财政支出0.32%，同比下降40.94%，少支321万元。

国土海洋气象等支出1028万元，占财政支出0.71%，同比下降35.55%，少支567万元。

住房保障支出15389万元，占财政支出10.70%，同比增长48.71%，增支5041万元。

粮油物资储备支出136万元，占财政支出0.09%，同比下降4.23%，少支6万元。

灾害防治及应急管理支出703万元。占财政支出0.49%。

其他支出1529万元，占财政支出1.06%，同比增长29.69%，增支350万元。

债务付息支出1349万元，占财政支出0.94%，同比增长25.61%，增支275万元。

债务发行费用支出7万, 同比下降12.5%，少支1万元。

3.一般公共预算财政收支结余情况

2019年，财政总收入152395万元；财政总支出150235万元，其中：上解支出1280万元，一般预算支出143863万元，债务还本支出3595万元，调出资金56万元，安排预算稳定调节基金1441万元；年终结余2160万元。

（二）政府性基金收支决算情况

2019年，县十七届人大三次会议批准我县政府性基金预算收入为5075万元，政府性基金预算支出为6291万元。在执行中，由于年内部分收支发生了变化，经县十七届人大常委会第19次会议批准，将政府性基金预算收入调整为15425万元，将政府性基金预算支出调整为13738万元。

1.政府性基金收入决算情况

2019年，全县政府性基金预算收入完成15443万元，占调整预算15425元的100.1%，同比增长63.9%，增收6023万元。（1）本级收入10094万元，其中：国有土地使用权出让收入7884万元，城市基础设施配套费收入417万元，污水处理费收入21万元。（2）上级补助收入2349万元。（3）转贷新增专项债券收入3000万元。

2.政府性基金支出决算情况

全县政府性基金预算支出完成13701万元，占调整预算 13738万元的99.7%,同比增长41.7%，增支4035万元。

主要支出项目完成情况是：

（1）文化旅游体育与传媒支出135万元，占基金预算支出的0.98%。

（2）社会保障和就业支出1549万元，占基金预算支出的11.31%。

（3）城乡社区支出8394万元，占基金预算支出的61.27%。

（4）其他支出3533万元，占基金预算支出的25.79%。

（5）债务还本支出3万元，占基金预算支出的0.02%。

3.政府性基金结余情况

2019年，政府性基金预算收入完成10094万元，上级补助收入2349万元，转贷新增专项债券收入3000万元，上年结余1301万元，调入资金56万元，收入总计16800万元；政府性基金预算支出完成13701万元，专项债券还本支出3万元，调出资金2456万元，支出总计16160万元；年终结余640万元。

（三）社保基金决算情况

2019年，县十七届人大三次会议批准我县社会保险基金预算收入为20375万元，社会保险基金预算支出为16201万元，社会保险基金当年结余14131万元。

1.社会保险基金收入决算情况

2019年，全县社会保险基金收入完成14412万元，占年初预算20375万元的70.7%。（1）城乡居民基本养老保险基金收入6188万元，其中：保险费收入2199万元；集体补助收入20万元；利息收入223万元；财政补贴收入3590万元；委托投资收益149万元；其他收入1万元；转移收入6万元。（2）机关事业单位基本养老保险基金收入8224万元，其中：基本养老保险费收入 5703万元；利息收入29万元；财政补贴收入2372万元；转移收入120万元。

2.社会保险基金支出决算情况

全县社会保险基金支出完成13840万元，占年初预算16201万元的85.4%。其中：（1）城乡居民基本养老保险基金支出3600万元，其中：基础养老金支出3179万元；个人账户养老金支出280万元；丧葬补助支出121万元；转移支出20万元。（2）机关事业单位基本养老保险基金支出10240万元，全部为社会保险待遇支出。

3. 社会保险基金结余情况

2019年，社会保险基金预算收入完成14412万元，上年结余25174万元，收入总计39586万元；社会保险基金预算支出完成13840万元，年终结余25746万元，其中：城乡居民基本养老保险基金结余20989万元，机关事业单位基本养老保险结余4757万元。

（四）国有资本经营预决算情况

《陕西省国有资本经营预算管理办法（试行）》规定“国有资本经营预算是各级人民政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算…”，“国有资本经营预算支出按照各级当年国有资本经营预算收益规模进行安排，不列赤字。”由于我县国有企业无国有资本收益，故未做国有资本经营预决算。

（五）政府性债务情况

2019年，上级下达我县限额内政府债务总限额为68518万元，其中：一般债务限额64499万元,专项债务限额4019万元。截止2019年底，我县限额内政府债务为48817万元，其中：一般债务44004万元，专项债务3909万元，或有债务904万元。我县限额内政府债务控制在上级下达的限额以内，总体上安全、可控。

二、2019年财政主要工作

（一）突出短板抓收入，收入质量大幅提升。一是紧盯目标不放松。及时分解财政收入任务，将目标任务明确到具体征收单位、具体责任人和具体税目，紧盯收入目标不放松。二是强化措施抓征管。面对经济下行，财政收入放缓的巨大压力，财税部门努力克服税源短缺、单一的不利影响，不断挖掘增收潜力，加强财政预算执行分析预测，完善税源监控体系；强化部门联动，定期与税务部门交流分析，排查税源、共商对策；开展专项整治活动，联合税务部门对耕地占用税进行摸底清查，并限期进行清缴。加强非税收入管理，强化征管措施，找准薄弱环节强发力，确保应收尽收。三是加大建设培财源。认真分析经济形势和影响财税收入的不利因素，落实好各项减税和支持经济结构调整、加快经济发展方式转变的一系列措施，充分发挥财税政策的促进作用，狠抓重大项目建设，培育壮大新兴产业，做大做强建材等优势产业，支持中小企业平稳发展，大力发展商贸服务业、旅游业，广泛培植财源，为财政增收奠定良好基础。

（二）多措并举增财力，财政支出大幅增长。准确把握中、省项目资金投向，加强服务协调，积极谋划对接，2019年全县共争取上级资金15.15亿元，其中：均衡性转移支付新增2537万元，专项转移支付新增2.3亿元，新增债券收入5887万元，有效缓解财政收支平衡压力和政府偿债压力，极大地提升了全县财政保障能力。同时，严格预算约束，加强执行管理，清理盘活存量资金7507万元,有效缓解了财政支出压力。通过盘活存量，用好增量，实现财政支出143863万元，同比增长8.5%，增支14259万元。

（三）落实积极财政政策，全力支持经济发展。认真贯彻中省市减税降费等重大决策部署，落实支持创业就业、扶持小微企业发展等一系列优惠政策，清理规范行政事业性收费等各项税费优惠政策，努力创造宽松的营商环境，激发了市场主体活力。重视发挥财政资金的导向作用，全年共拨付各类项目建设资金2.1亿元，主要用于保障性安居工程、启文小学及东城幼儿园、城区供水管网改扩建等重大民生项目建设，拓宽融资渠道，积极争取专项债券3000万元，用于县人民医院门诊综合楼建设。

（四）凝聚脱贫攻坚合力，保障民生事业发展。一是聚力脱贫攻坚。坚持把财政资金向精准脱贫聚拢，集中力量致力于支持科学治贫、精准脱贫。按照不低于地方一般预算收入2%的比例安排县级扶贫配套资金554万元，驻村第一书记和联户扶贫工作队经费106万元。加快统筹整合涉农专项资金力度，全年纳入统筹整合资金20028万元，确保了“八个一批”扶贫项目支出需要，为实现整县脱贫摘帽提供了有力的资金保障。2019年获得56个贫困县绩效考评省级A级县，受到省扶贫办、省财政厅通报表彰。二是支持教育发展。投入资金1.82亿元，落实了中小学公用经费、学生营养餐改善计划，薄改工程等资金，免除了学前教育幼儿保教费，为全县义务教育均衡发展提供了有效保障。三是支持社会保障事业。投入资金1.66亿元，全面落实城乡低保、医疗救助、五保优抚等惠民政策，实施城乡居民大病保险制度，完善社会救助体系。城乡居民医保、养老、特困人员供养标准进一步提高，极大地提升了社会保障能力。四是支持医疗计生事业。拨付医疗卫生资金9869万元，支持公立医院综合改革，完善分级诊疗制度和双向转诊体系，落实村医补助等政策，加强村卫生室建设，不断提高医疗卫生服务水平。五是支持三农发展。全面落实各项支农惠农政策，持续增加对农、林、水等农业基础设施、美丽乡村建设等投入。全年共下达三农资金2.64亿元，通过惠农补贴“一卡通”兑付方式，发放各类惠农补贴9300万元。大力实施农业综合开发和一事一议财政奖补项目。按标准落实村级组织运转经费和村组干部报酬，确保农村基层组织正常运转。六是支持生态治理。践行绿色发展理念，坚持生态优先，营造良好的生态宜居环境。统筹各类资金3795万元，用于深入推进“铁腕治霾、保卫蓝天攻坚战”，大力开展大气、水、土壤污染治理。七是支持文化事业。全年投入科技创新资金144万元；下达公共图书馆、文化馆（站）、体育馆免费开放等公共文化服务体系补助资金134万元，保障了我县文化体育场馆免费开放及送书下乡、文化下乡、体育设施进农村、融媒体中心建设工作的顺利进行。八是支持平安千阳建设。进一步加大对扫黑除恶专项斗争、安全生产整治、禁毒、道路交通安全设施建设等社会事业重点领域的支持保障力度，创建了良好的营商环境和稳定的社会发展环境。在县级财力十分紧张的情况下，确保政法委、公安局、司法局公用经费达到每人每年1.05万元、3万元、1万元的标准。及时下达拨付政法单位工资、办案业务经费及设备采购资金等3568万元；县级安排扫黑除恶专项斗争经费60万元。

（五）创新机制促改革，财政运行更加高效。一是建立厉行节约的支出管理机制。严格控制行政运行成本，大力压减一般性、非刚性支出，“三公经费”支出较上年压减5%。二是财政改革不断深化。全面实施零基预算和综合预算制度，打破项目支出只增不减的固化格局。政府预决算、60个部门预决算及“三公”经费预决算信息全部在政府门户网站公开。预算绩效管理稳步推行。国库集中支付、政府采购制度、国有资产管理更加完善，运行更加规范。三是扎实推进财政云业务推广工作。按照省财政厅“财政云”推广工作要求，扎实做好财政云上线运行前各项准备工作，完成业务系统推广培训200多人次，顺利完成财政部门、预算单位账户、法人、会计、操作用户、电子印章等信息采集上报工作，制定财政云集中支付应急预案，完成了部门预算编制，确保了2020年财政云正常上线运行。四是推进政府债务管理改革。采取了一系列切实有效的措施，牢牢守住不发生系统性债务风险的底线，进一步强化政府性债务管理，严控隐性债务增量，稳妥化解存量隐性债务，坚决杜绝违法违规举债融资。制定印发《关于加强全县政府债务管理工作的通知》，进一步严格政府债务管控，制定切实可行的债务化解方案，通过加大政府融资清理规范、争取上级政府债券、盘活各类存量资金等综合措施，全年统筹化解各类政府债务14345万元，积极开展债务资金使用跟踪检查和绩效评价，政府性债务风险进一步降低。五是完善财政监督检查机制。从集约控财、制度管财、规范用财、依法理财方面构建内控制度，组织全县60个单位含二级单位按时完成2018年度行政事业单位内部控制报告编制工作。扎实开展会计信息质量检查、扶贫专项资金检查，共检查19个部门7个镇71个村的涉农整合资金，纠正和解决了镇、部门和项目实施单位在财务管理、资金使用方面存在的不规范等问题，保证了财政资金安全。

主任、各位副主任，各位委员，2019年，全县财政预算执行总体上是稳健的，但也存在一些困难和突出问题：一是财政收入增长后劲不足与支出刚性增长的矛盾更加突出；二是发展资金不足与投入需求不断增长的矛盾更加突出；三是政府性债务化解与财政稳健运行的矛盾更加突出。对于这些问题，我们将认真分析，找准症结，综合施策，认真加以解决，以确保全县财政长远健康发展。

附件：目录.xls